Faktúry

	Číslo	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	430042015	strava 02/2015	353,70	s DPH			27.02.2015	SOŠ Rakovice	SOŠ Vrbové	27.02.2015
	0156/15	tel.popl.	33,10	s DPH			13.02.2015	TTSK	SOŠ Vrbové	13.02.2015
	2151000273	vodné, stočné	428,74	s DPH			11.02.2015	Tavos	SOŠ Vrbové	11.02.2015
	7500914527	tel.popl.	15,68	s DPH			11.02.2015	Slovak Telekom	SOŠ Vrbové	11.02.2015
	1051500319	el.energia	767,39	s DPH			11.02.2015	Magna Energia	SOŠ Vrbové	11.02.2015
	150100703	mat. do kaderníctva	84,89	s DPH			09.02.2015	Revolution Hair	SOŠ Vrbové	09.02.2015
	1511110034	teplo	10 295,56	s DPH			05.02.2015	Veolia Energia Slovensko	SOŠ Vrbové	05.02.2015
	1011509837	el.energia	1 025,83	s DPH			04.02.2015	Magna Energia	SOŠ Vrbové	04.02.2015
	0900730308	audit	58,80	s DPH			04.02.2015	Slovak Telekom	SOŠ Vrbové	04.02.2015
	430042014	strava 02/2014	623,85	s DPH			24.02.2014	SOŠ Rakovice	SOŠ Vrbové	24.02.2014
	201404	pranie bielizne	41,00	s DPH			24.02.2014	Z.Martinkovičová - PRAMA	SOŠ Vrbové	24.02.2014
	1142200343	tlačivá	9,60	s DPH			19.02.2014	ŠEVT a.s.	SOŠ Vrbové	19.02.2014
	Rf/0157/14	tel.poplatky 01/2014	51,07	s DPH			17.02.2014	TTSK	SOŠ Vrbové	17.01.2014
	1051403101	el. energia 01/2014	1 042,07	s DPH			14.02.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠ Vrbové	14.02.2014
	214600087	vodné, stočné 01/2014	286,54	s DPH			14.02.2014	TAVOS a.s.	SOŠ Vrbové	14.02.2014
	1411110034	tepelná energia	preplatok472.77	s DPH			10.02.2014	Dalkia a.s.	SOŠ Vrbové	11.02.2014
	7401161337	telef. služby	17,17	s DPH			10.02.2014	Slovak Telecom a.s.	SOŠ Vrbové	11.02.2014
	1011405107	el.energia 02/2014	1 147,44	s DPH			06.02.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	SOŠ Vrbové	06.02.2014
	430022014	strava 01/2014	737,91	s DPH			05.02.2014	SOŠ Rakovice	SOŠ Vrbové	06.02.2014
	140034	tonery	42,90	s DPH			05.02.2014	M.Letovanec LEMAX	SOŠ Vrbové	06.02.2014