|
Faktúra |
1051415470
|
el.energ. 12/14
|
489,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7412057134
|
tel.popl. 12/14
|
23,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Slovak Telekom |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2900697906
|
audit 9/14
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014313
|
autobus.doprava
|
290,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ATM group s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201422
|
Pranie bielizne
|
47,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
PRAMA - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0282014
|
zviazanie kníh
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0312014
|
zviazanie kníh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1051409344
|
el.energia - vyúčt.
|
522,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110265
|
teplo
|
2 282,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
slávnostný obed
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011423998
|
el.energia
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
BOZP 2Q/2014
|
268,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000800
|
asc agenda
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
zviazanie kníh
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Kníhviazačstvo Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
09.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zabezpečenie závodného stravovania
|
2,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
pranie
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
PRAMA - Z.Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Anna Tučeková |
vedúca EÚ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
430172014
|
strava 6/14
|
628,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0534/14
|
tel.popl. 5/14
|
41,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2141005682
|
vodné, stočné 5/14
|
332,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405245481
|
tel.popl. 5/14
|
27,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |