Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 420121311 seminár PAM 44,40 s DPH 20.12.2012 VEMA s.r.o. SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 20130229 materiál na odborný výcvik 653,73 s DPH 24.01.2013 Europartners s.r.o. SOŠ Vrbové 24.01.2013
Faktúra 1213000116 dodávka el.energie 01/2013 1 166,65 s DPH 04.01.2013 MAGNA E.A.s.r.o. SOŠ Vrbové 04.01.2013
Faktúra 7213414200 telefónne poplatky 17,54 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2013
Faktúra 1312006093 dodávka silovej elektriny 12/2012 773,87 s DPH 10.01.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 10.01.2013
Faktúra RF/0062/13 refundácia telef.poplatkov 12/2012 80,64 s DPH 11.01.2013 Trnavský samopsprávny kraj SOŠ Vrbové 11.01.2013
Faktúra 212618105 vodné, stočné 12/2012 893,75 s DPH 14.01.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 14.01.2013
Faktúra 5041202780 odb.literatúra - vyúčtovanie 11,30 s DPH 17.01.2013 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ Vrbové 17.01.2013
Faktúra 13991678 Predplatné časopisu Škola 2013 22,00 s DPH 23.01.2013 JurisDat - M.Medlen SOŠ Vrbové 23.01.2013
Faktúra 130100298 materiál na odborný výcvik 178,51 s DPH 24.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 24.01.2013
Faktúra 1311110072 dodávka tepelnej energie 02/2013 1 864,22 s DPH 07.03.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 130100178 inzercia 39,00 s DPH 11.03.2013 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠ Vrbové 11.03.2013
Faktúra Rf/0532/13 refundácia telefónnych poplatok 5/2013 86,05 s DPH 13.06.2013 TTSK SOŠ Vrbové 13.06.2013
Faktúra RF/0438/13 refundácia telef.poplatkov 4/2013 84,50 s DPH 14.05.2013 TTSK SOŠ Vrbové 14.05.2013
Faktúra 20130006 strava 11,40 s DPH 17.04.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 17.04.2013
Faktúra 130186 kancelárske potreby 47,11 s DPH 18.04.2013 M. Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 18.04.2013
Faktúra 130187 toner 31,92 s DPH 18.04.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 18.04.2013
Faktúra 4590315029 PHM 97,46 s DPH 29.04.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 29.04.2013
Faktúra 430152013 strava apríl 2013 1 146,38 s DPH 02.05.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 02.05.2013
Faktúra 1311110186 dodávka tepelnej energie 04/2013 2 803,93 s DPH 07.05.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.05.2013
zobrazené záznamy: 121-140/737