|
Faktúra |
10347
|
za káblovku
|
18,00 |
s DPH |
|
10347
|
15.02.2012 |
Ing. Miroslav Maco Multichanel |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2111012881
|
- dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110810137
|
- dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110911462
|
- dodávka energie .
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110333
|
- dodávku tepla
|
2 094,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006250
|
- oprava WC v ŠI
|
4 889,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
ALNA spol. s.r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006256
|
- oprava a výmena okien
|
5 044,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Alna spol. r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006260
|
- oprava a výmena okien
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Alna spol. r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182011
|
- za dodanú stravu
|
1 174,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
SOŠ Zahradnícka Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111114173
|
- za elektr. energiu
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
MaGNA EA s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
311103763
|
- za elektr. energiu.
|
559,99 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
MaGNA EA s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110298
|
.dodávku tepla
|
1 824,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9120001346
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
ASC Apolied Software Consultants |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9130001453
|
ASC agenda komplet SŚ 2014
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ASC, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000773
|
ASC program
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
ASC Apolied Software ConsultantsSvoradová Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
11/2011
|
Agrokomplex - Výstava Nitra
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Agrokomplex - Výstava Nitra |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/2014
|
BOZP 2Q/2014
|
268,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2011
|
CWS Boco prenájom parkovania
|
266,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Damen textil s.r.o Bratislava
|
9 583,28 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Damen textil s.r.o Bratislava - dodatok k zmluve o nájme
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
|
|
|
|
|