|
Faktúra |
|
školenie elektrotechnikov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
S.I.P. Ing. Jana Hložková |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2011
|
školenie -
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
Spoločenstvo kadernictiev Trnovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4141264
|
školenie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
TSU Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
420140829
|
školenie
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Vema |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
4151013
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
TSU |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12048
|
čistiace prostriedky do umyvačku riadu
|
54,00 |
s DPH |
10.05.2012
|
|
25.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
čistiace prostriedky do myčky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
12013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
Ing.Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201326
|
čistiace prostriedky
|
168,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13092
|
čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201339
|
čistiace potreby
|
158,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201317
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
75,26 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201311
|
čistiace a hygienické potreby
|
74,57 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4213
|
čistenie odpradu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Hubinský Emil |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
211102370
|
časopis,
|
39,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21220961
|
Časopis Nové právo v šk.praxi - sept.2012
|
39,67 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
RAABE, |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
údržba motor.vozidla
|
366,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
LUMAS auto-moto servis |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9501401443
|
údržba kopírovacieho stroja
|
152,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
zviazanie triedných kníh
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Helena Richtáriková |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0352012
|
zviazanie triednych kníh
|
94,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Helena Richtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |