|
Objednávka |
3/2014
|
povinná prehliadka služobného mot. vozidla
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
LUMAS - M. Sabo autodoprava |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
prehliadka služ. mot.vozidla
|
127,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
LUMAS auto-moto servis |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Pranie bielizne
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
PRAMA - Z.Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4590428350
|
PHM 4/2014
|
40,82 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140189
|
kanc.potreby
|
37,32 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110187
|
tepelná energia 04/2014
|
3 543,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1051407059
|
elektr.energia 04/2014 - vyúčtovanie
|
572,52 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214605402
|
vodné, stočné 4/2014
|
199,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404267067
|
tel.popl. 4/2014
|
36,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
9501401443
|
údržba kopírovacieho stroja
|
152,60 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
592014
|
komunálny odpad 2014
|
349,44 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Mesto Vrbové |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
RF043914
|
telef.poplaatky 042014
|
42,14 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
430142014
|
strava 5/2014
|
696,80 |
s DPH |
30/13
|
|
30.05.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014177
|
autobusová doprava
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ATM Group, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421156
|
el.energia
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110226
|
tep.energia 5/14
|
2 585,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1051408045
|
el.energia 5/14
|
509,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405245481
|
tel.popl. 5/14
|
27,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0282014
|
zviazanie kníh
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2141005682
|
vodné, stočné 5/14
|
332,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |