|
Faktúra |
2011010
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
50,24 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Marcel Holán |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110224
|
za dodané teplo
|
2 522,26 |
s DPH |
|
16/2009/P
|
06.06.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1212009461
|
za dodanú elektr. energiu
|
1 198,22 |
s DPH |
|
0122/2008
|
05.06.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20121053
|
uverejnenie inzercie
|
48,00 |
s DPH |
113064
|
|
08.06.2012 |
Media Juven spol.s.r.o. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1312002044
|
elektrickú energiu
|
1 103,07 |
s DPH |
|
122/2008
|
11.06.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
201226
|
za pranie posteľnej bielizne
|
92,60 |
s DPH |
24/2012
|
|
12.06.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
212606904
|
za dodanú vodu
|
320,72 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12064
|
elektroinštal. material
|
19,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
D. Miezga Movak |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
430132012
|
za dodanú stravu
|
1 555,92 |
s DPH |
|
18/2011
|
04.06.2012 |
SOŠ zahradnícka |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
za prenájom nebytových priestorov
|
613,97 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Ivan Mocko - REM |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
053212
|
telefoné poplatky
|
93,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
1 158,46 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Daniel Gáblovský-FancyZebra |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4590233167
|
za PHM
|
50,69 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajna zmluva - odpredaj šijacícch strojov
|
296,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Favab Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12048
|
čistiace prostriedky do umyvačku riadu
|
54,00 |
s DPH |
10.05.2012
|
|
25.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120298
|
kancelár. materiál
|
22,68 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2122204385
|
vysvedčenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
430172012
|
dodanu stravu
|
1 223,17 |
s DPH |
|
18/2011
|
28.06.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120299
|
toner
|
16,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
oprava zvod. rúr
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
MIROTO, staveb.a obchodná spoloč. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
23.03.2012 |