|
Objednávka |
1/2011
|
jedálnych kuponov,
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
LE Cheque, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120028
|
za dodané tonery
|
258,36 |
s DPH |
4/2012
|
|
24.01.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
430162011
|
za dodanu stravu
|
1 451,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430222011
|
za dodanú stravu
|
1 237,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1212000079
|
za dodávku elektriny
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Magna E.A. s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20116232
|
interaktívny dataprojektor
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110405
|
dodanú tepelnú energiu
|
10 964,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Dalkia a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
č. 1
|
dodatok k zmluve o nájme nebyt. priest.
|
484,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Sylvia Nestešová, Poľná 639/28 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Nestešová Sylvia Poľna, Vrbové - dodatok k zmluve
|
484,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1311005515
|
dodávka elektrickej energie
|
1 508,55 |
s DPH |
|
0122/2008
|
13.01.2012 |
Magna E.A Piešťany |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
201210186
|
za odber odpadu
|
20,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
EKO LOG |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12991678
|
predplatné časopisu Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
JurisDat M.Medlen |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2111215498
|
dodávka elektrickej energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
MAGNA EA. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2012001
|
vykonanie elektroinštálacie v učebni PC
|
998,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
27.01.2012 |
Elesko J. Križán |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21202009
|
Nové právo v škol. praxi
|
41,27 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
RAABE, |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
120062
|
za dodané tlačiva
|
11,88 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
420120181
|
seminár k k novinkám PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
VEMA |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
430022012
|
za dodanú stravu
|
1 370,13 |
s DPH |
|
18/2011
|
02.02.2012 |
SOŠ |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110034
|
za dodanú tepelnu energiu
|
12 526,15 |
s DPH |
|
16/2009/P
|
03.02.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Elektroinštálácia počitač.triedy
|
998,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ELESKO J. Križan |
|
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
08.02.2012 |