|
Faktúra |
1511110114
|
vyúčt. tepla r.2014
|
-1 881,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20132334
|
materiál na odborný výcvik
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1011309102
|
el. energia 09/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110339
|
dodávka tepelnej energie 08/2013
|
936,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4131228
|
Seminár "Ochrana osobných údajov"
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Technický skúšobný ústav, š.p. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1051304217
|
dodávka el.energie - vyúčtovanie 8/2013
|
236,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309071659
|
tel. služby 08/2013
|
21,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130010
|
strava 08/2013
|
427,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213612160
|
vodné, stočné 08/2013
|
189,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
13090789
|
matriál na odborný výcvik
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
J.Vaculčiak - ARYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133530743
|
materiál na odborný výcvik
|
32,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
INTERPHARM Slovakia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130338
|
Kancelárske potreby
|
71,03 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0814/13
|
refundácia telefónnych poplatokov 8/2013
|
53,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130054
|
Kalibrácia UNITESTER 06
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
MAHRLO s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201325
|
právne služby
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
JUDr. A.Hauptvogelová Hudcovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4213
|
čistenie odpradu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Hubinský Emil |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8301067942
|
jedálne kupóny
|
191,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
430262013
|
strava 09/2013
|
1 019,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
420130800
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011310984
|
elektrická energia 10/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.10.2013 |