|
Faktúra |
11020119
|
kozmetický materiál na súťaž
|
70,09 |
s DPH |
7/2011
|
|
02.02.2011 |
Jaroslav Vaculčiak - ARYOR Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2122202332
|
tlačiva vysvdčení
|
|
s DPH |
66/2010
|
|
27.03.2012 |
ŠEVT, |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122202482
|
za tlačivá
|
81,11 |
s DPH |
66/2010
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT, |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
032011
|
prepravu osôb mikrobusom na súťaž
|
144,24 |
s DPH |
5/2011
|
|
10.02.2011 |
Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/1 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120028
|
za dodané tonery
|
258,36 |
s DPH |
4/2012
|
|
24.01.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
430142014
|
strava 5/2014
|
696,80 |
s DPH |
30/13
|
|
30.05.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1045/11
|
kadernícky materiál
|
44,74 |
s DPH |
25/2011
|
|
22.03.2011 |
VOLMAR Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201226
|
za pranie posteľnej bielizne
|
92,60 |
s DPH |
24/2012
|
|
12.06.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2011064
|
za materiál
|
191,06 |
s DPH |
24/2011
|
|
29.03.2011 |
Dušan Miezga-Movak, Družstevná 5533 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110157
|
tonery
|
340,67 |
s DPH |
23/2011
|
|
29.03.2011 |
Bleskanet, Františkanská 18. Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120102221
|
kadernícky materiál
|
14,49 |
s DPH |
22/2012
|
|
11.05.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3320110232
|
kozmetický materiál
|
180,70 |
s DPH |
22/2011
|
|
29.03.2011 |
PRO BEAUTY spol. s r.o. ČSA Martin |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202012
|
preprava osôb
|
162,72 |
s DPH |
21/2012
|
|
23.05.2012 |
Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20110875
|
kozmetický materiál
|
84,00 |
s DPH |
21/2011
|
|
29.03.2011 |
EUROPARTNERS spol. s.r.o. Hviezdoslavova 24, Šahy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201221
|
pranie posteľ. bielizne
|
46,20 |
s DPH |
20/2012
|
|
15.05.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2011065
|
kancelárske potreby,
|
53,02 |
s DPH |
20/2011
|
|
29.03.2011 |
Primaart JUDr. Holán, Papier, kanc. potreby, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011061
|
kancelárske potreby
|
304,12 |
s DPH |
20/2011
|
|
29.03.2011 |
Primaart JUDr. Holán, Papier, kancelár. potreby, Vrbo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
120213
|
kancelár. materiál
|
31,02 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120220
|
kancelársky materiál
|
40,62 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2011003
|
za čistiace prostriedky
|
192,67 |
s DPH |
19/2011
|
|
29.03.2011 |
Marcel Holán Vrbové |
|
|
|
|