|
Faktúra |
430182012
|
za dodanu stravu
|
120,70 |
s DPH |
|
18/2011
|
28.06.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
430172012
|
dodanu stravu
|
1 223,17 |
s DPH |
|
18/2011
|
28.06.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Faktúra |
430132012
|
za dodanú stravu
|
1 555,92 |
s DPH |
|
18/2011
|
04.06.2012 |
SOŠ zahradnícka |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
430022012
|
za dodanú stravu
|
1 370,13 |
s DPH |
|
18/2011
|
02.02.2012 |
SOŠ |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
430072012
|
za stravu
|
1 836,10 |
s DPH |
|
18/2011
|
02.04.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4300620
|
za stravu žiakov a zamestnancov
|
1 094,28 |
s DPH |
|
18/2011
|
05.03.2012 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
430102012
|
strava
|
1 131,69 |
s DPH |
|
18/2011
|
27.04.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110148
|
za dodané teplo
|
-2 801,07 |
s DPH |
|
16/2009/p
|
10.04.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110072
|
za dodané teplo
|
2 750,36 |
s DPH |
|
16/2009/p
|
08.03.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110224
|
za dodané teplo
|
2 522,26 |
s DPH |
|
16/2009/P
|
06.06.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110034
|
za dodanú tepelnu energiu
|
12 526,15 |
s DPH |
|
16/2009/P
|
03.02.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110110
|
vyučtovanie za rok 2011 teplo
|
1 250,24 |
s DPH |
|
16/2009
|
27.03.2012 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1312003129
|
za dodanú elektr. energiu
|
416,57 |
s DPH |
|
122/2008
|
10.08.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1312000758
|
za dodanú elektr. energiu
|
1 896,24 |
s DPH |
|
122/2008
|
12.03.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1212007500
|
za dodanú energiu
|
1 198.22 |
s DPH |
|
122/2008
|
04.05.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1312001189
|
za dodanú elektr. energiu
|
1 618.20 |
s DPH |
|
122/2008
|
17.04.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1312002044
|
elektrickú energiu
|
1 103,07 |
s DPH |
|
122/2008
|
11.06.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
10347
|
za káblovku
|
18,00 |
s DPH |
|
10347
|
15.02.2012 |
Ing. Miroslav Maco Multichanel |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1212003867
|
za dodanu elektr. energiu
|
1 198,22 |
s DPH |
|
022/2008
|
02.03.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1311005515
|
dodávka elektrickej energie
|
1 508,55 |
s DPH |
|
0122/2008
|
13.01.2012 |
Magna E.A Piešťany |
|
|
|
09.02.2012 |