|
Faktúra |
1511110114
|
vyúčt. tepla r.2014
|
-1 881,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
025115
|
tel.popl. 2/2015
|
31,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150084
|
kanc.potr.
|
77,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150085
|
tonery
|
74,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501884793
|
tel.popl. 2/2015
|
17,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2151009969
|
vodné, stočné 2/2015
|
599,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Tavos, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1051501958
|
el.energ. 2/2015
|
951,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011513198
|
el.energ. 3/2015
|
1 025,83 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
kanc.potr.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Lemax - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
kanc.potr.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Lemax - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110074
|
teplo 2/2015
|
9 405,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠ Rakovice |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3900737951
|
audit 2/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
430042015
|
strava 02/2015
|
353,70 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
stravovanie počas šk.prázdnin
|
3,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0156/15
|
tel.popl.
|
33,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2151000273
|
vodné, stočné
|
428,74 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Tavos |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500914527
|
tel.popl.
|
15,68 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Slovak Telekom |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1051500319
|
el.energia
|
767,39 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100703
|
mat. do kaderníctva
|
84,89 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Revolution Hair |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110034
|
teplo
|
10 295,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Veolia Energia Slovensko |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.02.2015 |