|
Faktúra |
2112200095
|
tlačiva vysvedčeni ,
|
48,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ŠEVT, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1122202482
|
za tlačivá
|
81,11 |
s DPH |
66/2010
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT, |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2122204385
|
vysvedčenie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2122205732
|
triedna kniha pre SŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205895
|
dodané tlačivá
|
3,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2122202332
|
tlačiva vysvdčení
|
|
s DPH |
66/2010
|
|
27.03.2012 |
ŠEVT, |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1112201646
|
tlačiva,vysvedčenia
|
109,22 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
ŠEVT a.s., Cementárenská 16 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1142200343
|
tlačivá
|
9,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4432205652
|
tlačivá
|
31,21 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1132210824
|
listy s potlačou št.znaku
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
ŠEVT |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
148112012
|
technická prehliadka športového náradia
|
51,78 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Ľudovít Gereg - Servis |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0158/11
|
refundácia telefon. poplatkov,
|
129,14 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Úrad Trnavského samosprávneho kraja Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
053212
|
telefoné poplatky
|
93,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0253/11
|
refundácia telefon. poplatkov
|
121,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0156/12
|
refundácia telefonných poplatkov
|
82,10 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0062/11
|
refundácia telefonnýchpoplatkov,
|
153,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0250/12
|
refunádica telefonných poplatkov
|
93,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
043812
|
refundácia telefonných poplatkov 4/2012
|
77,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1051307238
|
el.energia 11/2013
|
1 129,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
mAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |