|
Faktúra |
1411110034
|
tepelná energia
|
preplatok472.77 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2012001
|
vykonanie elektroinštálacie v učebni PC
|
998,00 |
s DPH |
1/2012
|
|
27.01.2012 |
Elesko J. Križán |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Elektroinštálácia počitač.triedy
|
998,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ELESKO J. Križan |
|
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000773
|
ASC program
|
99,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2011 |
ASC Apolied Software ConsultantsSvoradová Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1007163
|
oprava sociálnych zariadení
|
9 891,33 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
ALNA, spol.s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1411110073
|
tepelná energia 02/2014
|
9 806,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2011
|
Damen textil s.r.o Bratislava
|
9 583,28 |
s DPH |
|
|
01.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1411110501
|
teplo 12/14
|
9 462,38 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1511110074
|
teplo 2/2015
|
9 405,34 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠ Rakovice |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2011
|
ohrievač voskov
|
94,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
EROPARTNERS, Hviezdoslavova 24, Ša |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0250/12
|
refunádica telefonných poplatkov
|
93,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov
|
14 582,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
Profint s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
8/2012
|
Zmluva o nájme nebyt.priestorov
|
9 130,77 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
V.V.Textil. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Faktúra |
0032012
|
kontrola elektroinštalácie v SOŠ
|
90,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
10.04.2012 |
Dušan Vančo |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1111110128
|
za teplo
|
9 090,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Dalkia a.s. Eisteinová Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110875
|
kozmetický materiál
|
84,00 |
s DPH |
21/2011
|
|
29.03.2011 |
EUROPARTNERS spol. s.r.o. Hviezdoslavova 24, Šahy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1311110034
|
dodávka tepelnej energie za 01/2013
|
14 135,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1511110034
|
teplo
|
10 295,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Veolia Energia Slovensko |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1411110149
|
tepelná energia 03/2014
|
7 825,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110461
|
teplo 11/14
|
7 184,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2014 |