|
Objednávka |
12/2014
|
kanc.potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8114012307
|
letenky
|
1 342,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0312014
|
zviazanie kníh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1051409344
|
el.energia - vyúčt.
|
522,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110265
|
teplo
|
2 282,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
zviazanie kníh
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Kníhviazačstvo Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
slávnostný obed
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011423998
|
el.energia
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
BOZP 2Q/2014
|
268,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000800
|
asc agenda
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
pranie
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
PRAMA - Z.Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Anna Tučeková |
vedúca EÚ |
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
430172014
|
strava 6/14
|
628,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zabezpečenie závodného stravovania
|
2,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0282014
|
zviazanie kníh
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0534/14
|
tel.popl. 5/14
|
41,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2141005682
|
vodné, stočné 5/14
|
332,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405245481
|
tel.popl. 5/14
|
27,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1051408045
|
el.energia 5/14
|
509,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110226
|
tep.energia 5/14
|
2 585,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421156
|
el.energia
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.06.2014 |