|
Zmluva |
|
Milan Letovanec Lemax - dodanie kacelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
16/2011
|
SPEED TRADE s.r.o- prenájom predajne
|
1 927,36 |
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
17/2011
|
FAVAB s.ro. - zmluva o nájme nebytových priestorov
|
7 562,84 |
s DPH |
|
|
01.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111114173
|
- za elektr. energiu
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
MaGNA EA s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006250
|
- oprava WC v ŠI
|
4 889,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
ALNA spol. s.r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006256
|
- oprava a výmena okien
|
5 044,24 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Alna spol. r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
311103763
|
- za elektr. energiu.
|
559,99 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
MaGNA EA s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006260
|
- oprava a výmena okien
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2011 |
Alna spol. r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
18/2011
|
zmluva Monika Mocko
|
599,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111215498
|
dodávka elektrickej energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
MAGNA EA. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430162011
|
za dodanu stravu
|
1 451,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110405
|
dodávka tepla
|
10 964,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
Dalkia a.s Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Nestešová Sylvia Poľna, Vrbové - dodatok k zmluve
|
484,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
č. 1
|
dodatok k zmluve o nájme nebyt. priest.
|
484,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Sylvia Nestešová, Poľná 639/28 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20116232
|
interaktívny dataprojektor
|
1 652,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
MB TECH BB B.Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110405
|
dodanú tepelnú energiu
|
10 964,27 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Dalkia a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1212000079
|
za dodávku elektriny
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Magna E.A. s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
430222011
|
za dodanú stravu
|
1 237,02 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Elektroinštálácia počitač.triedy
|
998,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ELESKO J. Križan |
|
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
08.02.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
Z.Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
11.10.2012 |