|
Objednávka |
42013
|
materiál na odborný výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22013
|
materiál na odborný výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing.Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
kanc.potr.
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Lemax - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
05.03.2015 |
|
|
Objednávka |
052013
|
toner, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
pranie záclon a závesov
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
13.08.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0062/14
|
refundácia telef.poplatkov
|
59,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213614379
|
vodné, stočné
|
295,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20132918
|
materiál na odborný výcvik
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
14881678
|
Predplatné Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
JurisDat - M.Medlen |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311110491
|
tepelná energia 12/2013
|
184,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2013265
|
oprava zámku na dverách
|
81,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130101001
|
inzercia
|
40,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
A.B. Piešťany s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
odborné školenie prvej pomoci
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Ensara s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10347
|
konces.poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7312679156
|
telef. poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201339
|
čistiace potreby
|
158,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13092
|
čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130105458
|
materiál na odborný výcvik
|
74,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3220131261
|
materiál na odborný výcvik
|
23,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7313904357
|
telef.poplatky
|
35,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |