|
Faktúra |
5041303705
|
Fin.spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4590380622
|
PHM 11/2013
|
46,69 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213617158
|
vodné 11/2013
|
235,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132210824
|
listy s potlačou št.znaku
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1011315745
|
elektrina 12/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
430322013
|
strava november 2013
|
928,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201231
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
JUDr. A.Hauptvogelová |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
332013
|
služby ochrana pred požiarmi a BOZP 4.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1051307238
|
el.energia vyúčtovanie 11/2013
|
1 129,91 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1051400204
|
el.energia 12/2013
|
616,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/1096/13
|
ref.telef.poplatokov 11/2013
|
71,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
430362013
|
strava 12/2012
|
701,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
420131021
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Vema s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1051307238
|
el.energia 11/2013
|
1 129,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
mAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213622391
|
vodné, stočné 12/2013
|
942,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
130566
|
toner
|
54,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1011401560
|
el.energia 01/2014
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
MAGNA E,A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311110453
|
tepelná energia 11/2013
|
79,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130565
|
kancel.potreby
|
70,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
M.Letovanec -LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
430262013
|
strava 09/2013
|
1 019,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |