|
Faktúra |
14881678
|
Predplatné Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
JurisDat - M.Medlen |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5041303705
|
Fin.spravodajca
|
14,21 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213622391
|
vodné, stočné 12/2013
|
942,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1011401560
|
el.energia 01/2014
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
MAGNA E,A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1051400204
|
el.energia 12/2013
|
616,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1311110491
|
tepelná energia 12/2013
|
184,23 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
Rf/0062/14
|
refundácia telef.poplatkov
|
59,98 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7313904357
|
telef.poplatky
|
35,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
430362013
|
strava 12/2012
|
701,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
420131021
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Vema s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201339
|
čistiace potreby
|
158,77 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013265
|
oprava zámku na dverách
|
81,19 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
Kľúčová služba Nezbeda a Radovský |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1051307238
|
el.energia vyúčtovanie 11/2013
|
1 129,91 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
332013
|
služby ochrana pred požiarmi a BOZP 4.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213617158
|
vodné 11/2013
|
235,31 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1051307238
|
el.energia 11/2013
|
1 129,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
mAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201231
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
JUDr. A.Hauptvogelová |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13092
|
čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312679156
|
telef. poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130566
|
toner
|
54,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.12.2013 |