|
Faktúra |
130105415
|
materiál na odborný výcvik
|
320,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1051302008
|
dodávka el.energie 06/2013
|
625,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3080331351
|
PHM 06/2013
|
57,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
430212013
|
strava jún 2013
|
979,41 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Rakovice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1011304063
|
dodávka el. energie 07/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001453
|
ASC agenda komplet SŚ 2014
|
249,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
ASC, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1311110263
|
dodávka tepelnej energie 06/2013
|
755,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
201338
|
pranie bielizne
|
13,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Z.Martinkovičová PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.07.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
služby BOZP a ochrana pred požiarmi II.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306726460
|
telef. služby
|
16,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
213608552
|
vodné, stočné 06/2013
|
1 566,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130102844
|
materiál na odborný výcvik
|
48,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
Rf/0626/13
|
refundácia telef.poplatkov 06/2013
|
80,70 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
4432205652
|
tlačivá
|
31,21 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
20130009
|
strava 07/2013
|
319,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1011306342
|
elektrická energia 08/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201317
|
čistiace a hygienické prostriedky
|
75,26 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110301
|
dodávka tepelnej energie júl 2013
|
936,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1034
|
poplatok - káblová televízia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Ing. M.Maco - Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0422013
|
zviazanie písomností
|
86,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |