|
Faktúra |
10120023
|
za dodanú stravu
|
48,46 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
František Rakús, RAGAS |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
6112052
|
za odbornú prehliadku tlak. nádoby
|
63,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
Chirosan s.r.o. Sadová, |
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
212601556
|
za dodanú vodu
|
252,88 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
0250/12
|
refunádica telefonných poplatkov
|
93,26 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1122202482
|
za tlačivá
|
81,11 |
s DPH |
66/2010
|
|
16.03.2012 |
ŠEVT, |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120144
|
kancelárske potreby
|
24,30 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
LEMAX MIlan Letovanec |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
oprava zvod. rúr
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
MIROTO, staveb.a obchodná spoloč. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
|
o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Jozef Vallo |
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2122202332
|
tlačiva vysvdčení
|
|
s DPH |
66/2010
|
|
27.03.2012 |
ŠEVT, |
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110110
|
vyučtovanie za rok 2011 teplo
|
1 250,24 |
s DPH |
|
16/2009
|
27.03.2012 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
poplatok za komunálny odpad
|
577,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Mestský úrad |
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2002
|
kontrola elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Dušan Vančo |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4590209681
|
za PHM
|
41,67 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110148
|
za dodané teplo
|
-2 801,07 |
s DPH |
|
16/2009/p
|
10.04.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0032012
|
kontrola elektroinštalácie v SOŠ
|
90,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
10.04.2012 |
Dušan Vančo |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
430072012
|
za stravu
|
1 836,10 |
s DPH |
|
18/2011
|
02.04.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9000589648
|
poštové zloženky - tlač
|
25,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Slovenská pošta |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
dodanie kadernického a kozmetického materiálu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
poskyt. služieb v oblasti BOZP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |