Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 0900730308 audit 58,80 s DPH 04.02.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 04.02.2015
Faktúra 1011509837 el.energia 1 025,83 s DPH 04.02.2015 Magna Energia SOŠ Vrbové 04.02.2015
Faktúra 430022015 strava 261,90 s DPH 30.01.2015 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 30.01.2015
Faktúra 420150122 seminár 54,00 s DPH 28.01.2015 Vema SOŠ Vrbové 28.01.2015
Faktúra 4151013 školenie 40,00 s DPH 27.01.2015 TSU SOŠ Vrbové 27.01.2015
Faktúra 2141104978 zrážk.voda 4Q/14 767,04 s DPH 15.01.2015 TAVOS SOŠ Vrbové 15.01.2015
Faktúra 2141120807 vodné,stočné 12/14 388,30 s DPH 15.01.2015 TAVOS SOŠ Vrbové 15.01.2015
Faktúra 0062/15 tel.popl. 34,44 s DPH 14.01.2015 TTSK SOŠ Vrbové 14.01.2015
Faktúra 1011502925 el.energia 1 147,44 s DPH 12.01.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 12.01.2015
Faktúra 1051415470 el.energ. 12/14 489,49 s DPH 12.01.2015 Magna Energia SOŠ Vrbové 12.01.2015
Faktúra 7412057134 tel.popl. 12/14 23,14 s DPH 09.01.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 09.01.2015
Faktúra 6900722808 audit 12/14 58,80 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 07.01.2015
Faktúra 1411110501 teplo 12/14 9 462,38 s DPH 07.01.2015 Dalkia SOŠ Vrbové 07.01.2015
Faktúra 20140009 strava 12/14 42,00 s DPH 19.12.2014 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 19.12.2014
Faktúra 430322014 strava 12/14 270,00 s DPH 18.12.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 18.12.2014
Faktúra 420140829 školenie 108,00 s DPH 17.12.2014 Vema SOŠ Vrbové 17.12.2014
Faktúra 2141079741 vodné, stočné 11/14 479,68 s DPH 15.12.2014 TAVOS SOŠ Vrbové 15.12.2014
Faktúra 1099/14 tel.popl. 11/14 36,60 s DPH 12.12.2014 TTSK SOŠ Vrbové 12.12.2014
Faktúra 31/2014 posk. služ. v oblasti ochr. pred požiarmi a BOZP 4Q/14 268,87 s DPH 12.12.2014 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 12.12.2014
Faktúra 7411085353 tel.popl. 11/14 20,64 s DPH 10.12.2014 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 10.12.2014
zobrazené záznamy: 21-40/737