|
Zmluva |
|
prevod hnuteľného majetku
|
2 794,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SOŠ zahradnícka |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
celeročná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Media Juven spol.s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
25.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajna zmluva - odpredaj šijacícch strojov
|
296,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Favab Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
prenájom miestnosti na voľby
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Mestský úrad |
|
I |
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
.420110566
|
seminár k novinkám PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
VEMA s.r.o. Prievozska 14A, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
23
|
výroba a dodávka stravy
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1034
|
poplatok - káblová televízia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Ing. M.Maco - Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4213
|
čistenie odpradu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Hubinský Emil |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
č. 1
|
dodatok k zmluve o nájme nebyt. priest.
|
484,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Sylvia Nestešová, Poľná 639/28 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10347
|
konces.poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10347
|
za káblovku
|
18,00 |
s DPH |
|
10347
|
15.02.2012 |
Ing. Miroslav Maco Multichanel |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10347
|
konc.poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Multichanel Ing. M.Maco |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10347
|
za kablovku
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Ing. Miroslav Maco Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Zmluva |
11016
|
zmluva ALNA s.r.o. výmena okien a oprava WC
|
19 933,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
12011
|
oprava radiátorov ,
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Miloslav Burzik plynoinštalácia, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
012011
|
za stravu
|
1 141,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
SOŠ zahradnícka, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
12013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
Ing.Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
12048
|
čistiace prostriedky do umyvačku riadu
|
54,00 |
s DPH |
10.05.2012
|
|
25.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12064
|
elektroinštal. material
|
19,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
D. Miezga Movak |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12118
|
inštalačný materiál
|
27,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Dušan Miezga - MOVAK |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2012 |