|
Faktúra |
20130012
|
oprava soc.zariadení
|
782,96 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
STAV-MONT s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1051301054
|
dodávka el. energie
|
862,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7307893765
|
tel.poplatky
|
23,47 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
RF/0438/13
|
refundácia telef.poplatkov 4/2013
|
84,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130006
|
strava
|
11,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130186
|
kancelárske potreby
|
47,11 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
M. Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130187
|
toner
|
31,92 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
4590315029
|
PHM
|
97,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
430152013
|
strava apríl 2013
|
1 146,38 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110186
|
dodávka tepelnej energie 04/2013
|
2 803,93 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1213009529
|
dodávka el. energie 05/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304444846
|
telef. služby
|
14,82 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201322
|
pranie bielizne
|
67,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Zdenka Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213606738
|
vodné, stočné 05/2013
|
350,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
213603703
|
vodné, stočné 04/2013
|
324,05 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1051300226
|
elektrická energia 04/2013
|
960,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
21312864
|
odborná literatúra
|
42,15 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
201311
|
čistiace a hygienické potreby
|
74,57 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
430192013
|
strava 05/2013
|
1 313,65 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110225
|
dodávka tepelnej energie 05/2013
|
808,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.06.2013 |