|
Faktúra |
1011300910
|
Faktúra za opakované plnenie elektrina 06/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7305569032
|
tel. služby
|
14,48 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0532/13
|
refundácia telefónnych poplatok 5/2013
|
86,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1051303237
|
distribúcia el.energie 07/2013
|
463,95 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0720/13
|
refundácia telef.poplatkov 07/2013
|
46,92 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
13110985
|
materiál na odborný výcvik
|
96,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
J.Vaculčiak ARYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13078
|
oprava umývačky riadu
|
126,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1113658111
|
Literatúra
|
27,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1051305217
|
dodávka el. energie 09/2013
|
717,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
služby ochrany pred požiarmi a BOZP 3.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310262358
|
tel. služby 09/2013
|
17,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213612655
|
vodné, stočné
|
1 041,23 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4590360109
|
PHM
|
60,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
RF/0908/13
|
refundácia telef. poplatkov 9/2013
|
103,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130467
|
kancelárske potreby, toner
|
78,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201326
|
čistiace prostriedky
|
168,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011310984
|
elektrická energia 10/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4590369140
|
PHM
|
36,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201363
|
pranie prádla
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Z.Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
430302013
|
strava 10/2013
|
1 083,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
SOŠ Vrbové |