|
Faktúra |
1011314066
|
el. energia 11/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4590372287
|
PHM
|
51,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1051306080
|
el. energia 10/2013
|
1 121,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110415
|
tepelná energia 10/2013
|
1 293,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Dalkia, a.s. |
Dalkia, a.s. |
|
|
Bratislava |
|
|
Faktúra |
7311463486
|
telef. poplatky
|
18,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110377
|
Tepelná energia 09/2013
|
770,61 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
420130800
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213609034
|
vodné, stočné 07/2013
|
262,12 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7309071659
|
tel. služby 08/2013
|
21,30 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130357
|
toner
|
72,34 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130338
|
Kancelárske potreby
|
71,03 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201349
|
pranie záclony, závesy
|
106,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Zdenka Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1011309102
|
el. energia 09/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110339
|
dodávka tepelnej energie 08/2013
|
936,14 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131066
|
kalibrácia alkoholtestera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
VLan s.r.o. |
SOŚ Vrbové |
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4131228
|
Seminár "Ochrana osobných údajov"
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Technický skúšobný ústav, š.p. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1051304217
|
dodávka el.energie - vyúčtovanie 8/2013
|
236,75 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20130010
|
strava 08/2013
|
427,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
14005
|
Oprava umývačky riadu
|
129,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
213612160
|
vodné, stočné 08/2013
|
189,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.09.2012 |