|
Faktúra |
3900737951
|
audit 2/2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1011513198
|
el.energ. 3/2015
|
1 025,83 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1051501958
|
el.energ. 2/2015
|
951,89 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2151009969
|
vodné, stočné 2/2015
|
599,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Tavos, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7501884793
|
tel.popl. 2/2015
|
17,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150085
|
tonery
|
74,41 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150084
|
kanc.potr.
|
77,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
025115
|
tel.popl. 2/2015
|
31,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
430022015
|
strava
|
261,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4151013
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
TSU |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
430292014
|
strava 11/14
|
345,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1099/14
|
tel.popl. 11/14
|
36,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1011438255
|
el.energ. 12/14
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7900714303
|
audit 11/14
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110461
|
teplo 11/14
|
7 184,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1051414756
|
el.energ. 11/14
|
833,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7411085353
|
tel.popl. 11/14
|
20,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10140425
|
hodnot.psych.prac. záťaže pedag.prac.
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Salusé |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
31/2014
|
posk. služ. v oblasti ochr. pred požiarmi a BOZP 4Q/14
|
268,87 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2141079741
|
vodné, stočné 11/14
|
479,68 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
TAVOS |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.12.2014 |