|
Faktúra |
13090789
|
matriál na odborný výcvik
|
50,40 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
J.Vaculčiak - ARYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20132334
|
materiál na odborný výcvik
|
34,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
EUROPARTNERS s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
133530743
|
materiál na odborný výcvik
|
32,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
INTERPHARM Slovakia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/0814/13
|
refundácia telefónnych poplatokov 8/2013
|
53,39 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130054
|
Kalibrácia UNITESTER 06
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
MAHRLO s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
201325
|
právne služby
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
JUDr. A.Hauptvogelová Hudcovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4213
|
čistenie odpradu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Hubinský Emil |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8301067942
|
jedálne kupóny
|
191,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8401010058
|
stravné kupóny
|
251,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011418172
|
el.energia 05/2014
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
99454541
|
odborná literatúra
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Poradca s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140464
|
prac.kalendáre
|
16,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
091114
|
tel.popl. 9/14
|
40,87 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201439
|
pranie
|
40,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Zdenka Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140437
|
kanc.potreby
|
111,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140438
|
kanc.potr.
|
29,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
430272014
|
strava 10/2014
|
369,90 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110421
|
teplo 10/2014
|
3 939,85 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7900706380
|
audit 10/2014
|
58,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Slovak Telekom |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1011435692
|
el.energ. 11/14
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.11.2014 |