|
Objednávka |
18/2013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing,. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
17.04.2013 |
|
Faktúra |
20130006
|
strava
|
11,40 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.04.2013 |
|
Faktúra |
130101666
|
materiál na odborný výcvik
|
19,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.04.2013 |
|
Faktúra |
Rf/0344/13
|
refundácia telef.poplatokov 03/2013
|
68,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.04.2013 |
|
Faktúra |
6113036
|
odborná prehliadka tlakovej nádoby
|
75,36 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Chirosan, s.r.o,. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.04.2013 |
|
Faktúra |
213603269
|
vodné, stočné I.Q 2013
|
1 519,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.04.2013 |
|
Faktúra |
1313001151
|
dodávka silovej elektriny 03/2013
|
1 154,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2013 |
|
Faktúra |
4590308826
|
PHM 03/2013
|
52,21 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
7303296473
|
telef.služby
|
17.8/4 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telecom,a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
04/2013
|
služby - ochrana pred požiarmi a BOZP za I.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
130101610
|
materiál na odborný výcvik
|
62,16 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1/2013
|
údržba motor.vozidla
|
366,48 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
LUMAS auto-moto servis |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2013 |
|
Faktúra |
1311110148
|
Dodávka tepelnej energie 03/2013
|
726,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
1213007616
|
dodávka el. energie 04/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
MAGNA E,.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
420130542
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Vema, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
430122013
|
strava 03/2013
|
739,70 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
1311110110
|
vyúčtovanie tepelnej energie 2012 - preplatok
|
1 387,03 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
430132013
|
strava 27.03.2013
|
78,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
21307163
|
odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
RAABE Slovensko, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.04.2013 |
|
Faktúra |
8301020721
|
jedálne kupóny
|
251,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
21.03.2013 |