|
Faktúra |
7401161337
|
telef. služby
|
17,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8401010058
|
stravné kupóny
|
251,94 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14005
|
Oprava umývačky riadu
|
129,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
99454541
|
odborná literatúra
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Poradca s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140035
|
kancel.potreby
|
27,06 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
M.Letovanec LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140034
|
tonery
|
42,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
M.Letovanec LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
430022014
|
strava 01/2014
|
737,91 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1011405107
|
el.energia 02/2014
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110034
|
tepelná energia
|
preplatok472.77 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110149
|
tepelná energia 03/2014
|
7 825,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214603506
|
vodné stočné 1Q/2014
|
985,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201425
|
pranie
|
68,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Z.Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1011423998
|
el.energia
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Magna Energia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7405245481
|
tel.popl. 5/14
|
27,02 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0282014
|
zviazanie kníh
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2141005682
|
vodné, stočné 5/14
|
332,23 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0534/14
|
tel.popl. 5/14
|
41,66 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
430172014
|
strava 6/14
|
628,97 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zabezpečenie závodného stravovania
|
2,95 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000800
|
asc agenda
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |