|
Faktúra |
15/2014
|
BOZP 2Q/2014
|
268,87 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
slávnostný obed
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
Vallo Jozef |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110226
|
tep.energia 5/14
|
2 585,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1411110265
|
teplo
|
2 282,68 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
Dalkia |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1051409344
|
el.energia - vyúčt.
|
522,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Magna Energia |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
0312014
|
zviazanie kníh
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Helena Rychtáriková |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406232596
|
tel.popl. 6/14
|
23,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Slovak Telekom |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8114012307
|
letenky
|
1 342,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2141015747
|
vodné,stočné 6/14
|
1 003,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140268
|
kanc.potreby
|
49,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Milan Letovanex - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140269
|
tonery
|
42,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1051408045
|
el.energia 5/14
|
509,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1011421156
|
el.energia
|
1 147,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
034514
|
tel.popl. 3/2014
|
45,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201422
|
Pranie bielizne
|
47,30 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
PRAMA - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1051406167
|
el.energ. 3/2014
|
888,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Magna E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20141059
|
materiál na odborný výcvik
|
57,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14040360
|
materiál na odborný výcvik
|
57,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Jaroslav Vaculčiak - ARYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10347
|
konc.poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Multichanel Ing. M.Maco |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140676
|
kalibrácia alkoholtestera
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
VLan s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.04.2014 |