Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130143 Toner 40,56 s DPH 20.03.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 130335 Kalibrácia alkotestera 12,50 s DPH 14.03.2013 VLan s.r.o. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 213601559 Vodné, stočné 02/2013 253,87 s DPH 14.03.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 20130003 strava 76,95 s DPH 12.03.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra Rf/0250/13 refundácia telef.poplatkov za 02/2013 66,19 s DPH 12.03.2013 TTSK SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 1313000914 dodávka elektriny 02/2013 1 101,39 s DPH 12.03.2013 MAGNA E,A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 130100178 inzercia 39,00 s DPH 11.03.2013 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠ Vrbové 11.03.2013
Faktúra 7302161831 tel. služby 19,97 s DPH 08.03.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 08.03.2013
Faktúra 0082013 zviazanie kníh - maturitné skúšky 27,00 s DPH 07.03.2013 H.Rychtáriková SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 1311110072 dodávka tepelnej energie 02/2013 1 864,22 s DPH 07.03.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 1213005476 dodávka el.energie 03/2013 1 166,65 s DPH 05.03.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.03.2013
Faktúra 13017 elektroinštalačný materiál 64,26 s DPH 04.03.2013 Dušan Miezga - MOVAK SOŠ Vrbové 04.03.2013
Objednávka 102013 uverejnenie inzerátu s DPH 28.02.2013 A.B. Piešťany SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 28.02.2013
Faktúra 430102013 strava február 2013 1 158.58 s DPH 28.02.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 28.02.2013
Faktúra školenie elektrotechnikov 50,00 s DPH 25.02.2013 S.I.P. Ing. Jana Hložková SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra 130099 toner 149,70 s DPH 25.02.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra 130089 kancelárske potreby 33,77 s DPH 25.02.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra 6030035 hygienické a čistiace potreby 111,62 s DPH 21.02.2013 Suncolor s.r.o. SOŠ Vrbové 25.02.2013
Objednávka 92013 hygienické a čistiace potreby s DPH 18.02.2013 Suncolor s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 25.02.2013
Faktúra 213600112 vodné,stočné 01/2013 239,42 s DPH 15.02.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 15.02.2013
zobrazené záznamy: 321-340/737