Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 430272014 strava 10/2014 369,90 s DPH 29.10.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 29.10.2014
Faktúra 140438 kanc.potr. 29,64 s DPH 24.10.2014 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 24.10.2014
Faktúra 140437 kanc.potreby 111,44 s DPH 24.10.2014 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 24.10.2014
Faktúra 201439 pranie 40,10 s DPH 23.10.2014 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 23.10.2014
Faktúra 091114 tel.popl. 9/14 40,87 s DPH 13.10.2014 TTSK SOŠ Vrbové 13.10.2014
Faktúra 2141050806 vodné, stočné 9/14 1 215,56 s DPH 10.10.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 10.10.2014
Faktúra 7409148190 tel.popl. 9/14 20,87 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 08.10.2014
Faktúra 1051412856 el.energia 9/14 555,01 s DPH 08.10.2014 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 08.10.2014
Faktúra 430322014 strava 12/14 270,00 s DPH 18.12.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 18.12.2014
Faktúra 6900722808 audit 12/14 58,80 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 07.01.2015
Faktúra 1011433283 el.energia 10/14 1 147,44 s DPH 06.10.2014 Magna Energia a.s. SOŠ Vrbové 06.10.2014
Faktúra 7500914527 tel.popl. 15,68 s DPH 11.02.2015 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 11.02.2015
Faktúra 025115 tel.popl. 2/2015 31,64 s DPH 13.03.2015 TTSK SOŠ Vrbové 13.03.2015
Faktúra 150084 kanc.potr. 77,96 s DPH 11.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 150085 tonery 74,41 s DPH 11.03.2015 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 7501884793 tel.popl. 2/2015 17,59 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 2151009969 vodné, stočné 2/2015 599,77 s DPH 11.03.2015 Tavos, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 1051501958 el.energ. 2/2015 951,89 s DPH 09.03.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 09.03.2015
Faktúra 1011513198 el.energ. 3/2015 1 025,83 s DPH 09.03.2015 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 09.03.2015
Faktúra 3900737951 audit 2/2015 58,80 s DPH 05.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 05.03.2015
zobrazené záznamy: 361-380/737