|
Faktúra |
1311110301
|
dodávka tepelnej energie júl 2013
|
936,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1034
|
poplatok - káblová televízia
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Ing. M.Maco - Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
4213
|
čistenie odpradu
|
222,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Hubinský Emil |
SOŠ Vrbové |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
430262013
|
strava 09/2013
|
1 019,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1051301054
|
dodávka el. energie
|
862,48 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2013 |
|
|
Faktúra |
1011315745
|
elektrina 12/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3220131261
|
materiál na odborný výcvik
|
23,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
PRO BEAUTY s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10347
|
konces.poplatky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
92013
|
odborné školenie prvej pomoci
|
23,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Ensara s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130101001
|
inzercia
|
40,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
A.B. Piešťany s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130105458
|
materiál na odborný výcvik
|
74,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20132918
|
materiál na odborný výcvik
|
32,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213614379
|
vodné, stočné
|
295,15 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
430322013
|
strava november 2013
|
928,16 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1132210824
|
listy s potlačou št.znaku
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
ŠEVT a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13110985
|
materiál na odborný výcvik
|
96,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
J.Vaculčiak ARYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4590380622
|
PHM 11/2013
|
46,69 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110453
|
tepelná energia 11/2013
|
79,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Dalkia, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130566
|
toner
|
54,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130565
|
kancel.potreby
|
70,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
M.Letovanec -LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.12.2013 |