|
Faktúra |
2122205732
|
triedna kniha pre SŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0626/12
|
telefonné poplatky
|
80,12 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Trnavský samospravný kraj, Trnava |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120768
|
kalibrácia alkoholtestera
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
VLan s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
10347
|
za kablovku
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Ing. Miroslav Maco Multichanel |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205895
|
dodané tlačivá
|
3,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
430232012
|
za dodanú stravu
|
156,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
poskytnutie služieb BOZP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212608625
|
za dodanu vodu
|
1 009,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20121053
|
uverejnenie inzercie
|
48,00 |
s DPH |
113064
|
|
08.06.2012 |
Media Juven spol.s.r.o. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110224
|
za dodané teplo
|
2 522,26 |
s DPH |
|
16/2009/P
|
06.06.2012 |
Dalkia a.s. |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
7/2012
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
575,16 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
JAREX Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
povinnú prehliadkku auta
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
LUMAS-M-Sabo Autodoprava |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120213
|
kancelár. materiál
|
31,02 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
pranie posteľ. bielizne
|
68,10 |
s DPH |
17/2012
|
|
26.04.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
ročná prehliadka mot. vozidla
|
210,97 |
s DPH |
18/2012
|
|
26.04.2012 |
LUMAS-M-Sabo Autodoprava |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120220
|
kancelársky materiál
|
40,62 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
430102012
|
strava
|
1 131,69 |
s DPH |
|
18/2011
|
27.04.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
pranie postelnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
17.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12040521
|
za kozmetický materiál
|
28,20 |
s DPH |
16/2012
|
|
19.04.2012 |
AYOR |
SOŠ Vrbové |
|
|
20.04.2012 |