|
Faktúra |
2012565
|
servisné práce na systéme EZS
|
93,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
K.I.T spol. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012573
|
servisné práce na systéme EZS
|
81,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
K.I.T spol. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0626/12
|
telefonné poplatky
|
80,12 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
Trnavský samospravný kraj, Trnava |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120768
|
kalibrácia alkoholtestera
|
22,50 |
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
VLan s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
430232012
|
za dodanú stravu
|
156,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
zviazanie triedných kníh
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Helena Richtáriková |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
13.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205895
|
dodané tlačivá
|
3,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
ŠEVT, |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
122012
|
poskytnutie služieb BOZP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212608625
|
za dodanu vodu
|
1 009,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1312002567
|
za dodanú elektri. energiu
|
828,31 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001346
|
ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
ASC Apolied Software Consultants |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110262
|
dodané teplo
|
694.21preplatok |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1212011687
|
dodanu el.energiu
|
1 198,22 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
120046
|
oprava tlačiarne
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
SOŠ |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1012040
|
uverejnenie izercie
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Media Juven spol.s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.07.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 3
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Favab SLovakia s.r.o. |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12064
|
elektroinštal. material
|
19,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
D. Miezga Movak |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Zmluva |
5/2012
|
za prenájom nebytových priestorov
|
613,97 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Ivan Mocko - REM |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
4/2012
|
penajom nebytových priestorov
|
484,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Sylvia Nestešová |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
430182012
|
za dodanu stravu
|
120,70 |
s DPH |
|
18/2011
|
28.06.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.07.2012 |