|
Objednávka |
|
celeročná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Media Juven spol.s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9612000012
|
energetický audit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
preprava osôb
|
162,72 |
s DPH |
21/2012
|
|
23.05.2012 |
Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
043812
|
refundácia telefonných poplatkov 4/2012
|
77,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201221
|
pranie posteľ. bielizne
|
46,20 |
s DPH |
20/2012
|
|
15.05.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
212605236
|
za dodanú vodu
|
413,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120102221
|
kadernícky materiál
|
14,49 |
s DPH |
22/2012
|
|
11.05.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1312001528
|
dodanie elektrickej energie
|
1 071,85 |
s DPH |
0122/2008
|
|
11.05.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
čistiace prostriedky do myčky
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
kadernícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
10.05.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
preprava na súťaž
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110186
|
za dodané teplo
|
5 676.62 |
s DPH |
16/2009
|
|
07.05.2012 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
prevod hnuteľného majetku
|
2 794,38 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
SOŠ zahradnícka |
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1212007500
|
za dodanú energiu
|
1 198.22 |
s DPH |
|
122/2008
|
04.05.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
preprava na súťaž kader. kozmet.
|
96,00 |
s DPH |
13/2012
|
|
03.05.2012 |
Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové |
SOŠ Vrbové |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120220
|
kancelársky materiál
|
40,62 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
pranie posteľ. bielizne
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120213
|
kancelár. materiál
|
31,02 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
430102012
|
strava
|
1 131,69 |
s DPH |
|
18/2011
|
27.04.2012 |
SOŠ |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201216
|
pranie posteľ. bielizne
|
68,10 |
s DPH |
17/2012
|
|
26.04.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |