|
Faktúra |
2110201401
|
elektrická energia
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
MAGNA E A, Beethovenova 5/1810 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110028
|
za teplo
|
11 907,12 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Dalkia, a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
012011
|
za stravu
|
1 141,21 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
SOŠ zahradnícka, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
032011
|
prepravu osôb mikrobusom na súťaž
|
144,24 |
s DPH |
5/2011
|
|
10.02.2011 |
Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/1 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3110200628
|
vyučtovanie elektrickej energie
|
1 465,23 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Magna EA, sr.o. Bethovenová ,Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1055/11
|
kadernícky materiál,
|
13,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
VOLMAR s.r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1006250
|
- oprava WC v ŠI
|
4 889,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
ALNA spol. s.r.o. Rišňovce |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111110264
|
dodávku tepla
|
1 824,22 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110404718
|
za dodanú energiu
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Magna EA Beethovenová Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110505498
|
dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
MAGNA s.ro. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110197
|
dodávku tepla
|
2 674,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110607557
|
dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111110230
|
dodávku tepla
|
2 055,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110708870
|
dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
14.07.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110810137
|
- dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111035637
|
stravné kupóny
|
296,09 |
s DPH |
17/2011
|
|
06.04.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášiková 23 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110911462
|
- dodávka energie .
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110298
|
.dodávku tepla
|
1 824,22 |
s DPH |
|
|
08.09.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2111012881
|
- dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182011
|
- za dodanú stravu
|
1 174,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
SOŠ Zahradnícka Piešťany |
|
|
|
|