|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1111110094 Dalkia a.s. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110094
|
za teplo
|
-903,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinová Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39IQ2011
|
služby v oblasti BOZP a OPP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Ing. Ladislav Slaný Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9612000012
|
energetický audit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
50,24 |
s DPH |
|
|
25.05.2012 |
Marcel Holán |
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0344/13
|
refundácia telef.poplatokov 03/2013
|
68,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
SOŠ Vrbové |
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13991678
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
JurisDat - M.Medlen |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1213000116
|
dodávka el.energie 01/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
MAGNA E.A.s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7213414200
|
telefónne poplatky
|
17,54 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1312006093
|
dodávka silovej elektriny 12/2012
|
773,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
RF/0062/13
|
refundácia telef.poplatkov 12/2012
|
80,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Trnavský samopsprávny kraj |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212618105
|
vodné, stočné 12/2012
|
893,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5041202780
|
odb.literatúra - vyúčtovanie
|
11,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130100298
|
materiál na odborný výcvik
|
178,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
430372012
|
strava 12/2012
|
844,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20130229
|
materiál na odborný výcvik
|
653,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130050
|
kanc.papier
|
39,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130051
|
toner
|
59,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4590290242
|
PHM
|
57,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21301876
|
odborná literatúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |