|
Faktúra |
7312679156
|
telef. poplatky
|
14,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13092
|
čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201231
|
právne služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
JUDr. A.Hauptvogelová |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.12.2013 |
|
|
Faktúra |
Rf/1096/13
|
ref.telef.poplatokov 11/2013
|
71,08 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130105415
|
materiál na odborný výcvik
|
320,23 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311463486
|
telef. poplatky
|
18,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
420130800
|
Seminár PAM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
VEMA s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
RF/0908/13
|
refundácia telef. poplatkov 9/2013
|
103,42 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1011310984
|
elektrická energia 10/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110377
|
Tepelná energia 09/2013
|
770,61 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1113658111
|
Literatúra
|
27,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1051305217
|
dodávka el. energie 09/2013
|
717,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
232013
|
služby ochrany pred požiarmi a BOZP 3.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310262358
|
tel. služby 09/2013
|
17,02 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213612655
|
vodné, stočné
|
1 041,23 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
TAVOS a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
4590360109
|
PHM
|
60,38 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130467
|
kancelárske potreby, toner
|
78,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
M.Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110415
|
tepelná energia 10/2013
|
1 293,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Dalkia, a.s. |
Dalkia, a.s. |
|
|
Bratislava |
|
|
Faktúra |
13078
|
oprava umývačky riadu
|
126,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201326
|
čistiace prostriedky
|
168,49 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Marcel Holán |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.10.2013 |