|
Faktúra |
111110230
|
dodávku tepla
|
2 055,50 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
5/2011
|
Zmluva o nájme nebyt. priestorov FAVAB s.r.o
|
7 425,98 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
7/2011
|
Zmluva-Sylvia Nestešová prenájom nebytových priestorov
|
524,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
6/2011
|
Zmluva - Jozef Bogora nájom nebytových priestorov
|
1 927,36 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110607557
|
dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Eva Žáková International Turist Servis prenájom nebytových priestorov
|
508,90 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110197
|
dodávku tepla
|
2 674,43 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Daniel Gáblovsky - FancyZebra prenájom nebytových priestorov
|
590,77 |
s DPH |
|
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
182011
|
- za dodanú stravu
|
1 174,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
SOŠ Zahradnícka Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110505498
|
dodávka energie
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
MAGNA s.ro. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1111110094 Dalkia a.s. Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110060
|
za podané obedy
|
148,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
František Rakus - RAGAS Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110404718
|
za dodanú energiu
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Magna EA Beethovenová Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0111035637
|
stravné kupóny
|
296,09 |
s DPH |
17/2011
|
|
06.04.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s r.o. Tomášiková 23 Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3910173502
|
predplatné časopisu
|
29,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
IURA EDITION spol. s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110128
|
za teplo
|
9 090,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Dalkia a.s. Eisteinová Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
39IQ2011
|
služby v oblasti BOZP a OPP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Ing. Ladislav Slaný Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110094
|
za teplo
|
-903,39 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinová Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110875
|
kozmetický materiál
|
84,00 |
s DPH |
21/2011
|
|
29.03.2011 |
EUROPARTNERS spol. s.r.o. Hviezdoslavova 24, Šahy |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011065
|
kancelárske potreby,
|
53,02 |
s DPH |
20/2011
|
|
29.03.2011 |
Primaart JUDr. Holán, Papier, kanc. potreby, Vrbové |
|
|
|
|