|
Faktúra |
201221
|
pranie posteľ. bielizne
|
46,20 |
s DPH |
20/2012
|
|
15.05.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
212605236
|
za dodanú vodu
|
413,22 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Trnavská vodárenska spoločnosť, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
043812
|
refundácia telefonných poplatkov 4/2012
|
77,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
202012
|
preprava osôb
|
162,72 |
s DPH |
21/2012
|
|
23.05.2012 |
Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
9612000012
|
energetický audit
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
MAGNA E.A s.r.o. Piešťany |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
celeročná inzercia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
Media Juven spol.s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
25.05.2012 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Favab Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno predajna zmluva - odpredaj šijacícch strojov
|
296,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2012 |
Favab Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
120213
|
kancelár. materiál
|
31,02 |
s DPH |
19/2012
|
|
02.05.2012 |
LEMAX Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
ročná prehliadka mot. vozidla
|
210,97 |
s DPH |
18/2012
|
|
26.04.2012 |
LUMAS-M-Sabo Autodoprava |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.05.2012 |
|
|
Faktúra |
12048
|
čistiace prostriedky do umyvačku riadu
|
54,00 |
s DPH |
10.05.2012
|
|
25.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
201215
|
pranie posteľ. bielizne
|
35,80 |
s DPH |
10/2012
|
|
13.04.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.04.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
oprava zvod. rúr
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
MIROTO, staveb.a obchodná spoloč. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
pranie posteľnej bielizne
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Prama - Z. Martinkovičová |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
04.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
dodanie kadernického a kozmetického materiálu
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2002
|
kontrola elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Dušan Vančo |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka |
05.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012005
|
za podanú stravu
|
176,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Jozef Vallo |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
03/2012
|
poskyt. služieb v oblasti BOZP
|
268,87 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120101611
|
za kadernický materiál
|
190,02 |
s DPH |
11/2012
|
|
11.04.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120101661
|
za dodaný kadernicky materiál
|
13,13 |
s DPH |
11/2012
|
|
13.04.2012 |
Revolution Hair, s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.04.2012 |