|
Faktúra |
2011003
|
za čistiace prostriedky
|
192,67 |
s DPH |
19/2011
|
|
29.03.2011 |
Marcel Holán Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011061
|
kancelárske potreby
|
304,12 |
s DPH |
20/2011
|
|
29.03.2011 |
Primaart JUDr. Holán, Papier, kancelár. potreby, Vrbo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3320110232
|
kozmetický materiál
|
180,70 |
s DPH |
22/2011
|
|
29.03.2011 |
PRO BEAUTY spol. s r.o. ČSA Martin |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011064
|
za materiál
|
191,06 |
s DPH |
24/2011
|
|
29.03.2011 |
Dušan Miezga-Movak, Družstevná 5533 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
25/2011
|
nákup kaderníckeho materiálu,
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
Volmar Slovakia s.r.o. Banska Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110157
|
tonery
|
340,67 |
s DPH |
23/2011
|
|
29.03.2011 |
Bleskanet, Františkanská 18. Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
8101034579
|
stravenky,
|
296,09 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
LE CHEQUE DEJERUNER s.r.o., Tomašiková 23 D Bratis |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
.420110566
|
seminár k novinkám PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
VEMA s.r.o. Prievozska 14A, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
41210060
|
nákup elektro pomôcok pre kaderníctvo
|
715,00 |
s DPH |
18/2011
|
|
25.03.2011 |
Domoss Tecnika a.s., Piešťa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21910040
|
nákup mikrovlnky do výdajne
|
59,00 |
s DPH |
18/2011
|
|
25.03.2011 |
Domoss technika, a.s. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
19/2011
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
Marcel Holán 8. marca 757 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4590102220
|
nákup PHM
|
50,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
18/2011
|
nákup elekrických pomôcok pre kaderníctvo
|
774,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
DOMOSS a.s. Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
23/2011
|
tonery tlačiarni a kopírky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
Bleskanet, Františkánska, Trnava Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
21/2011
|
ohrievač voskov
|
94,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
EROPARTNERS, Hviezdoslavova 24, Ša |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
22/2011
|
dekoratívna kozmetika podľa prílohy -
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
PRO BEAUTY s.r.o. ČSA 10 Mart |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
20/2011
|
nákup kancelárských potrieb
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
Primaart J. Zigmundíka 15, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
17/2011
|
jedálne kupony,
|
285,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
LECHEQUE DE JEUNER Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1045/11
|
kadernícky materiál
|
44,74 |
s DPH |
25/2011
|
|
22.03.2011 |
VOLMAR Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1192/11
|
Dobropis za kadernícky materiál
|
-19,24 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
VOLMAR s.r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica |
|
|
|
|