|
Faktúra |
1055/11
|
kadernícky materiál,
|
13,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2011 |
VOLMAR s.r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6111054
|
preventívna prehliadka talk. sterilizátora
|
60,00 |
s DPH |
15/2011
|
|
17.03.2011 |
Chirosan, s.r.o. Sadová, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0253/11
|
refundácia telefon. poplatkov
|
121,31 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3110200628
|
vyučtovanie elektrickej energie
|
1 465,23 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
Magna EA, sr.o. Bethovenová ,Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112011
|
prepravu osôb na súťaž
|
136,08 |
s DPH |
14/2011
|
|
14.03.2011 |
Europatrans, Družstevná 1740/11, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110130
|
toner do kopírky,
|
30,48 |
s DPH |
16/2011
|
|
14.03.2011 |
Bleskanet, s.r.o. Františkánska 18, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
15/2011
|
prehliadku tlak. sterelizátora
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
Chirosan s.r.o. Sadová, Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211600234
|
za vodné, stočné
|
224,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Trnavská vodárenská spoločnosť,Priemyselna 10, Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
16/2011
|
toner do kopírky
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Bleskanet Františkanská, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10110052
|
za obedy počas prázdnin,
|
62,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
František Rakús, RAGAS Trnava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Slovenský rybársky zväz Vrbové nájom nebytových priestorov
|
627,21 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011004
|
poplatok za skúšky
|
130,00 |
s DPH |
13/2011
|
|
09.03.2011 |
Spoločenstvo Kaderníkov, kozmetiky SR, Trnovec Nád Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
072011
|
za obedy
|
1 099,81 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
SOŠ zahradnícka, Brezová 2 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1111110062
|
Dodávka tepelnej energie,
|
11 625,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2110303092
|
Dodávka energie energia,
|
1 137,58 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
MAGNA EA, Beetthovenova 5/1810 Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
14/2011
|
doprava osob na súťaž,
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Ján Frajštak - Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
211102370
|
časopis,
|
39,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Ing. Gabriela Valová, Vrbové o nájme nebytových priestoroch
|
437,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Zmluva o nájme (textová verzia)
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Zmluva o nájme - textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|