|
Faktúra |
0062/15
|
tel.popl.
|
34,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0062/11
|
refundácia telefonnýchpoplatkov,
|
153,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
053212
|
telefoné poplatky
|
93,01 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava |
SOŠ Vrbové |
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
052013
|
toner, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
043812
|
refundácia telefonných poplatkov 4/2012
|
77,72 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
Úrad Trnavského samospravného kraja, |
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
42013
|
materiál na odborný výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
034514
|
tel.popl. 3/2014
|
45,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0032012
|
kontrola elektroinštalácie v SOŠ
|
90,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
10.04.2012 |
Dušan Vančo |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
032011
|
prepravu osôb mikrobusom na súťaž
|
144,24 |
s DPH |
5/2011
|
|
10.02.2011 |
Ján Frajšták EUROPATRANS, Družstevná 1740/1 Vrbové |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
025115
|
tel.popl. 2/2015
|
31,64 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25114
|
tel. poplatky 02/2014
|
44,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22013
|
materiál na odborný výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing.Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
14064
|
oprava umývačky riadu
|
68,16 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Miroslav Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14005
|
Oprava umývačky riadu
|
129,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13092
|
čistiace prostriedky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13078
|
oprava umývačky riadu
|
126,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
M.Prvý - RSP |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13017
|
elektroinštalačný materiál
|
64,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Dušan Miezga - MOVAK |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12118
|
inštalačný materiál
|
27,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Dušan Miezga - MOVAK |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12064
|
elektroinštal. material
|
19,72 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
D. Miezga Movak |
SOŠ Vrbové |
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12048
|
čistiace prostriedky do umyvačku riadu
|
54,00 |
s DPH |
10.05.2012
|
|
25.05.2012 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.05.2012 |