|
Faktúra |
130100455
|
materiál na odborný výcvik
|
78,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1312006093
|
dodávka silovej elektriny 12/2012
|
773,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21301876
|
odborná literatúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4590290242
|
PHM
|
57,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Slovnaft a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130051
|
toner
|
59,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130050
|
kanc.papier
|
39,60 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
12013
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
RSP Miroslav Prvý |
SOŠ Vrbové |
Ing.Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20130229
|
materiál na odborný výcvik
|
653,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130100298
|
materiál na odborný výcvik
|
178,51 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
42013
|
materiál na odborný výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Europartners s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
22013
|
materiál na odborný výcvik
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
Ing.Anna Halamová |
riaditeľka školy |
24.01.2013 |
|
|
Objednávka |
052013
|
toner, kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
LEMAX - Milan Letovanec |
SOŠ Vrbové |
Ing. Anna Halamová |
riaditeľka SOŠ |
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13991678
|
Predplatné časopisu Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
JurisDat - M.Medlen |
SOŠ Vrbové |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5041202780
|
odb.literatúra - vyúčtovanie
|
11,30 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
212618105
|
vodné, stočné 12/2012
|
893,75 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
RF/0062/13
|
refundácia telef.poplatkov 12/2012
|
80,64 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Trnavský samopsprávny kraj |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1511110114
|
vyúčt. tepla r.2014
|
-1 881,78 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.03.2015 |