Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20140005 obedy 8/14 221,25 s DPH 05.09.2014 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 05.09.2014
Faktúra 20140005 obedy 9/14 35,40 s DPH 05.09.2014 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 05.09.2014
Objednávka 14/2014 Pranie posteľnej bielizne s DPH 03.09.2014 Prama - Z. Martinkovičová SOŠ Vrbové Anna Tučeková vedúca EU 03.09.2014
Faktúra 1411110343 teplo 2 098,64 s DPH 03.09.2014 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 03.09.2014
Faktúra 1011429575 el.energia 9/14 1 147,44 s DPH 03.09.2014 Magna Energia a.s. SOŠ Vrbové 03.09.2014
Faktúra 14064 oprava umývačky riadu 68,16 s DPH 28.08.2014 Miroslav Prvý - RSP SOŠ Vrbové 28.08.2014
Objednávka 13/2014 Oprava umyvačky riadu s DPH 21.08.2014 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové Anna Tučeková vedúca EÚ 21.08.2014
Faktúra 2141029278 vodné,stočné 7/14 218,03 s DPH 18.08.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 18.08.2014
Faktúra 20140004 strava 7/14 221,25 s DPH 13.08.2014 Jozef Vallo SOŠ Vrbové 13.08.2014
Faktúra 7407204254 tel.popl. 7/14 26,76 s DPH 12.08.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Vrbové 12.08.2014
Faktúra 072214 tel.popl. 7/14 36,74 s DPH 12.08.2014 TTSK SOŠ Vrbové 12.08.2014
Faktúra 1411110304 teplo 7/14 2 086,32 s DPH 07.08.2014 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 07.08.2014
Faktúra 1051410084 el.energia 7/14 131,36 s DPH 07.08.2014 Magna Energia a.s. SOŠ Vrbové 07.08.2014
Faktúra 1011426856 el.energia 8/14 1 147,44 s DPH 04.08.2014 Magna Energia a.s. SOŠ Vrbové 04.08.2014
Faktúra 062814 tel.popl. 6/14 40,75 s DPH 23.07.2014 TTSK SOŠ Vrbové 23.07.2014
Faktúra 201425 pranie 68,30 s DPH 14.07.2014 Z.Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 14.07.2014
Faktúra 140269 tonery 42,90 s DPH 14.07.2014 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 14.07.2014
Faktúra 140268 kanc.potreby 49,15 s DPH 14.07.2014 Milan Letovanex - LEMAX SOŠ Vrbové 14.07.2014
Faktúra 2141015747 vodné,stočné 6/14 1 003,72 s DPH 11.07.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 11.07.2014
Faktúra 7406232596 tel.popl. 6/14 23,06 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 10.07.2014
zobrazené záznamy: 81-100/737