Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 201363 pranie prádla 46,00 s DPH 25.10.2013 Z.Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 25.10.2013
Faktúra 430302013 strava 10/2013 1 083,93 s DPH 04.11.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové
Faktúra 1011314066 el. energia 11/2013 1 166,65 s DPH 04.11.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 04.11.2013
Faktúra 4590372287 PHM 51,31 s DPH 05.11.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 05.11.2013
Faktúra 1051306080 el. energia 10/2013 1 121,56 s DPH 07.11.2013 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 07.11.2013
Faktúra 1311110415 tepelná energia 10/2013 1 293,69 s DPH 07.11.2013 Dalkia, a.s. Dalkia, a.s. Bratislava
Faktúra 7311463486 telef. poplatky 18,89 s DPH 08.11.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2013
Faktúra 20130012 oprava soc.zariadení 782,96 s DPH 18.06.2013 STAV-MONT s.r.o. SOŠ Vrbové 18.06.2013
Faktúra 1051301054 dodávka el. energie 862,48 s DPH 14.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 18.06.2013
Faktúra 430362013 strava 12/2012 701,41 s DPH 27.12.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 27.12.2013
Faktúra 213600112 vodné,stočné 01/2013 239,42 s DPH 15.02.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 15.02.2013
Faktúra 130100455 materiál na odborný výcvik 78,86 s DPH 29.01.2013 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 420130164 Seminár PAM 44,40 s DPH 04.02.2013 Vema s.r.o. SOŠ Vrbové 04.02.2013
Faktúra 430042013 strava 01/2013 1 054,21 s DPH 04.02.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 04.02.2013
Faktúra 1213003446 dodávka el.energie 02/2013 1 166,65 s DPH 05.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.02.2013
Faktúra 1311110034 dodávka tepelnej energie za 01/2013 14 135,53 s DPH 07.02.2013 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 07.02.2013
Faktúra RF/0156/13 refundácia telef.poplatkov 93,53 s DPH 11.02.2013 TTSK SOŠ Vrbové 11.02.2013
Faktúra 7301038345 telefónne poplatky 14,99 s DPH 11.02.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 11.02.2013
Faktúra 1313000260 dodávka elektriny 01/2013 1 219,71 s DPH 13.02.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 13.02.2013
Faktúra 6030035 hygienické a čistiace potreby 111,62 s DPH 21.02.2013 Suncolor s.r.o. SOŠ Vrbové 25.02.2013
zobrazené záznamy: 81-100/737