|
Faktúra |
4590369140
|
PHM
|
36,49 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201363
|
pranie prádla
|
46,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Z.Martinkovičová - PRAMA |
SOŠ Vrbové |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Faktúra |
430302013
|
strava 10/2013
|
1 083,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
SOŠ Rakovice |
|
|
|
SOŠ Vrbové |
|
|
Faktúra |
1011314066
|
el. energia 11/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4590372287
|
PHM
|
51,31 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovnaft, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1051306080
|
el. energia 10/2013
|
1 121,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
MAGNA E.A. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130102844
|
materiál na odborný výcvik
|
48,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
213606738
|
vodné, stočné 05/2013
|
350,88 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.06.2013 |
|
|
Faktúra |
332013
|
služby ochrana pred požiarmi a BOZP 4.Q 2013
|
268,87 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Vladimír Reško |
SOŠ Vrbové |
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1313000260
|
dodávka elektriny 01/2013
|
1 219,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
13.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21301876
|
odborná literatúra
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Raabe Slovensko s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
130100455
|
materiál na odborný výcvik
|
78,86 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Revolution Hair s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
420130164
|
Seminár PAM
|
44,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Vema s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
430042013
|
strava 01/2013
|
1 054,21 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SOŠ Rakovice |
SOŠ Vrbové |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1213003446
|
dodávka el.energie 02/2013
|
1 166,65 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
SOŠ Vrbové |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1311110034
|
dodávka tepelnej energie za 01/2013
|
14 135,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Dalkia a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
RF/0156/13
|
refundácia telef.poplatkov
|
93,53 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
TTSK |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301038345
|
telefónne poplatky
|
14,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
213600112
|
vodné,stočné 01/2013
|
239,42 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
TAVOS, a.s. |
SOŠ Vrbové |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
130051
|
toner
|
59,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Milan Letovanec - LEMAX |
SOŠ Vrbové |
|
|
28.01.2013 |