Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva prevod hnuteľného majetku 2 794,38 s DPH 04.05.2012 SOŠ zahradnícka 09.05.2012
Objednávka celeročná inzercia 40,00 s DPH 23.05.2012 Media Juven spol.s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka 25.05.2012
Zmluva Kúpno predajna zmluva - odpredaj šijacícch strojov 296,00 s DPH 29.05.2012 Favab Slovakia s.r.o. 30.05.2012
Objednávka prenájom miestnosti na voľby s DPH 05.03.2012 Mestský úrad I 07.03.2012
Faktúra .420110566 seminár k novinkám PAM 44,40 s DPH 28.03.2011 VEMA s.r.o. Prievozska 14A, Bratislava
Zmluva 23 výroba a dodávka stravy s DPH 30.08.2012 SOŠ SOŠ Vrbové 13.09.2012
Faktúra 1034 poplatok - káblová televízia 18,00 s DPH 12.08.2013 Ing. M.Maco - Multichanel SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 4213 čistenie odpradu 222,00 s DPH 19.09.2013 Hubinský Emil SOŠ Vrbové 19.09.2013
Faktúra č. 1 dodatok k zmluve o nájme nebyt. priest. 484,40 s DPH 10.01.2012 Sylvia Nestešová, Poľná 639/28 Vrbové
Faktúra 10347 konces.poplatky 18,00 s DPH 11.11.2013 Multichanel SOŠ Vrbové 11.11.2013
Faktúra 10347 za káblovku 18,00 s DPH 10347 15.02.2012 Ing. Miroslav Maco Multichanel 15.02.2012
Faktúra 10347 konc.poplatky 18,00 s DPH 29.04.2014 Multichanel Ing. M.Maco SOŠ Vrbové 29.04.2014
Faktúra 10347 za kablovku 18,00 s DPH 30.07.2012 Ing. Miroslav Maco Multichanel SOŠ Vrbové 31.07.2012
Zmluva 11016 zmluva ALNA s.r.o. výmena okien a oprava WC 19 933,70 s DPH 29.09.2011
Faktúra 12011 oprava radiátorov , 140,00 s DPH 17.01.2011 Miloslav Burzik plynoinštalácia, Vrbové
Faktúra 012011 za stravu 1 141,21 s DPH 08.02.2011 SOŠ zahradnícka, Piešťany
Objednávka 12013 čistiace prostriedky s DPH 15.01.2013 RSP Miroslav Prvý SOŠ Vrbové Ing.Anna Halamová riaditeľka školy 24.01.2013
Faktúra 12048 čistiace prostriedky do umyvačku riadu 54,00 s DPH 10.05.2012 25.05.2012 RSP Miroslav Prvý SOŠ Vrbové 28.05.2012
Faktúra 12064 elektroinštal. material 19,72 s DPH 29.06.2012 D. Miezga Movak SOŠ Vrbové 02.07.2012
Faktúra 12118 inštalačný materiál 27,34 s DPH 01.10.2012 Dušan Miezga - MOVAK SOŠ Vrbové 01.10.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/737

Novinky

Kontakt