Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 4590290242 PHM 57,00 s DPH 29.01.2013 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 130089 kancelárske potreby 33,77 s DPH 25.02.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra 130099 toner 149,70 s DPH 25.02.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra školenie elektrotechnikov 50,00 s DPH 25.02.2013 S.I.P. Ing. Jana Hložková SOŠ Vrbové 25.02.2013
Faktúra 430102013 strava február 2013 1 158.58 s DPH 28.02.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 28.02.2013
Faktúra 13017 elektroinštalačný materiál 64,26 s DPH 04.03.2013 Dušan Miezga - MOVAK SOŠ Vrbové 04.03.2013
Faktúra 1213005476 dodávka el.energie 03/2013 1 166,65 s DPH 05.03.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.03.2013
Faktúra 0082013 zviazanie kníh - maturitné skúšky 27,00 s DPH 07.03.2013 H.Rychtáriková SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 1311110072 dodávka tepelnej energie 02/2013 1 864,22 s DPH 07.03.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2013
Faktúra 21301876 odborná literatúra 42,00 s DPH 29.01.2013 Raabe Slovensko s.r.o. SOŠ Vrbové 29.01.2013
Faktúra 130051 toner 59,00 s DPH 28.01.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 28.01.2013
Faktúra 130100178 inzercia 39,00 s DPH 11.03.2013 A.B. Piešťany, s.r.o. SOŠ Vrbové 11.03.2013
Faktúra 1213000116 dodávka el.energie 01/2013 1 166,65 s DPH 04.01.2013 MAGNA E.A.s.r.o. SOŠ Vrbové 04.01.2013
Faktúra 1312004964 dodávka silovej elektriny za 11/2012 1 079.25 s DPH 12.12.2012 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.12.2012
Faktúra 21232511 odborná literatúra 22,80 s DPH 12.12.2012 RAABE Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 12.12.2012
Faktúra 212617165 vodné, stočné 11/2012 254,92 s DPH 13.12.2012 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 13.12.2012
Faktúra 292012 služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za 4.Q 2012 268,87 s DPH 17.12.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 17.12.2012
Faktúra 111107 stravné lístky 392,16 s DPH 20.12.2012 TKV, s.r.o. SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 430382012 zam. strava 99,20 s DPH 20.12.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 20.12.2012
Faktúra 430372012 strava 12/2012 844,06 s DPH 20.12.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 20.12.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/737

Novinky

Kontakt