Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1411110073 tepelná energia 02/2014 9 806,52 s DPH 07.03.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2014
Faktúra 1011412504 el.energia 03/2014 1 147,44 s DPH 05.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.03.2014
Faktúra 2014006 Puzzle k proj.Comenius 200,00 s DPH 04.03.2014 N.Sedláková NADIS SOŠ Vrbové 04.03.2014
Objednávka 3/2014 zhotovenie propagačného materiálu s DPH 04.03.2014 Slov.chránená dielňa s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 04.03.2014
Objednávka 4/2014 zhotovenie pomôcok a aktivitám proj.Comenius s DPH 01.03.2014 N.Sedláková - NADIS SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 06.03.2014
Faktúra 430042014 strava 02/2014 623,85 s DPH 24.02.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 24.02.2014
Faktúra 201404 pranie bielizne 41,00 s DPH 24.02.2014 Z.Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 24.02.2014
Faktúra 1142200343 tlačivá 9,60 s DPH 19.02.2014 ŠEVT a.s. SOŠ Vrbové 19.02.2014
Faktúra Rf/0157/14 tel.poplatky 01/2014 51,07 s DPH 17.02.2014 TTSK SOŠ Vrbové 17.01.2014
Faktúra 1051403101 el. energia 01/2014 1 042,07 s DPH 14.02.2014 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 14.02.2014
Faktúra 214600087 vodné, stočné 01/2014 286,54 s DPH 14.02.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 14.02.2014
Faktúra 7401161337 telef. služby 17,17 s DPH 10.02.2014 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 11.02.2014
Faktúra 1411110034 tepelná energia preplatok472.77 s DPH 10.02.2014 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 11.02.2014
Faktúra 1011405107 el.energia 02/2014 1 147,44 s DPH 06.02.2014 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 430022014 strava 01/2014 737,91 s DPH 05.02.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 140034 tonery 42,90 s DPH 05.02.2014 M.Letovanec LEMAX SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 140035 kancel.potreby 27,06 s DPH 05.02.2014 M.Letovanec LEMAX SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 99454541 odborná literatúra 66,00 s DPH 05.02.2014 Poradca s.r.o. SOŠ Vrbové 05.02.2014
Faktúra 14005 Oprava umývačky riadu 129,96 s DPH 05.02.2014 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 8401010058 stravné kupóny 251,94 s DPH 30.01.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 06.02.2014
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/737

Novinky

Kontakt