Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 14005 Oprava umývačky riadu 129,96 s DPH 05.02.2014 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 8401010058 stravné kupóny 251,94 s DPH 30.01.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 420131021 Seminár PAM 54,00 s DPH 27.12.2013 Vema s.r.o. SOŠ Vrbové 27.12.2013
Faktúra 201339 čistiace potreby 158,77 s DPH 27.12.2013 Marcel Holán SOŠ Vrbové 30.12.2013
Faktúra 14881678 Predplatné Škola 2014 22,00 s DPH 24.01.2014 JurisDat - M.Medlen SOŠ Vrbové 24.01.2014
Faktúra 5041303705 Fin.spravodajca 14,21 s DPH 23.01.2014 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 213622391 vodné, stočné 12/2013 942,16 s DPH 17.01.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 1051400204 el.energia 12/2013 616,44 s DPH 10.01.2014 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra 1311110491 tepelná energia 12/2013 184,23 s DPH 10.01.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra Rf/0062/14 refundácia telef.poplatkov 59,98 s DPH 10.01.2014 TTSK SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra 1011401560 el.energia 01/2014 1 147,44 s DPH 14.01.2014 MAGNA E,A. s.r.o. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 1011412504 el.energia 03/2014 1 147,44 s DPH 05.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 05.03.2014
Faktúra 430022014 strava 01/2014 737,91 s DPH 05.02.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 06.02.2014
Faktúra 7403267814 tel.služby 03/2014 20,95 s DPH 09.04.2014 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 09.04.2014
Objednávka 6/2014 revízia parného sterilizátora s DPH 24.03.2014 Kamil Vlkovič SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 24.03.2014
Faktúra 140101459 materiál na odborný výcvik 214,20 s DPH 26.03.2014 Revolution Hair s.r.o. SOŠ Vrbové 26.03.2014
Faktúra 430072014 strava marec 2014 896,96 s DPH 02.04.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 02.04.2014
Faktúra 430062014 obedy SF Deň učiteľov 56,70 s DPH 02.04.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 02.04.2014
Faktúra 1011415656 el.energia 04/2014 1 147,44 s DPH 03.04.2014 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 03.04.2014
Faktúra 1411110149 tepelná energia 03/2014 7 825,42 s DPH 07.04.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.04.2014
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/737

Novinky

Kontakt