Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 213614379 vodné, stočné 295,15 s DPH 15.11.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 15.11.2013
Faktúra 2014313 autobus.doprava 290,00 s DPH 03.10.2014 ATM group s.r.o. SOŠ Vrbové 03.10.2014
Faktúra 214600087 vodné, stočné 01/2014 286,54 s DPH 14.02.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 14.02.2014
Faktúra 430322014 strava 12/14 270,00 s DPH 18.12.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 18.12.2014
Faktúra 332013 služby ochrana pred požiarmi a BOZP 4.Q 2013 268,87 s DPH 16.12.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 16.12.2013
Faktúra 242014 ochrana pred požiarmi a BOZP 3Q/14 268,87 s DPH 02.10.2014 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 02.10.2014
Faktúra 122012 poskytnutie služieb BOZP 268,87 s DPH 10.07.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 11.07.2012
Faktúra 152013 služby BOZP a ochrana pred požiarmi II.Q 2013 268,87 s DPH 09.07.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 09.07.2013
Faktúra 04/2013 služby - ochrana pred požiarmi a BOZP za I.Q 2013 268,87 s DPH 10.04.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 232013 služby ochrany pred požiarmi a BOZP 3.Q 2013 268,87 s DPH 09.10.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 09.10.2013
Faktúra 15/2014 BOZP 2Q/2014 268,87 s DPH 02.07.2014 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 10.07.2014
Faktúra 21/2012 služby BOZP a ochrana pred požiarmi 3.Q 2012 268,87 s DPH 08.10.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 08.10.2012
Faktúra 21/2012 služby BOZP a ochrana pred požiarmi za 3.Q 2012 268,87 s DPH 08.10.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 08.10.2012
Faktúra 31/2014 posk. služ. v oblasti ochr. pred požiarmi a BOZP 4Q/14 268,87 s DPH 12.12.2014 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 12.12.2014
Faktúra 292012 služby v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP za 4.Q 2012 268,87 s DPH 17.12.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 17.12.2012
Faktúra 213609034 vodné, stočné 07/2013 262,12 s DPH 15.08.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 19.08.2013
Faktúra 430022015 strava 261,90 s DPH 30.01.2015 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 30.01.2015
Faktúra 212617165 vodné, stočné 11/2012 254,92 s DPH 13.12.2012 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 13.12.2012
Faktúra 213601559 Vodné, stočné 02/2013 253,87 s DPH 14.03.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 8401010058 stravné kupóny 251,94 s DPH 30.01.2014 Le Cheque Dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 06.02.2014
<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/737

Novinky

Kontakt