Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 1/2011 jedálnych kuponov, s DPH 05.01.2011 LE Cheque, Bratislava
Faktúra 7309071659 tel. služby 08/2013 21,30 s DPH 10.09.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra 130357 toner 72,34 s DPH 26.08.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 26.08.2013
Faktúra 130338 Kancelárske potreby 71,03 s DPH 26.08.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 26.08.2013
Faktúra 201349 pranie záclony, závesy 106,20 s DPH 28.08.2013 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 28.08.2013
Faktúra 1011309102 el. energia 09/2013 1 166,65 s DPH 03.09.2013 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 03.09.2013
Faktúra 1311110339 dodávka tepelnej energie 08/2013 936,14 s DPH 05.09.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 05.09.2013
Faktúra 131066 kalibrácia alkoholtestera 21,00 s DPH 10.09.2013 VLan s.r.o. SOŚ Vrbové 09.09.2013
Faktúra 4131228 Seminár "Ochrana osobných údajov" 90,00 s DPH 10.09.2013 Technický skúšobný ústav, š.p. SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra 1051304217 dodávka el.energie - vyúčtovanie 8/2013 236,75 s DPH 10.09.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra 20130010 strava 08/2013 427,50 s DPH 10.09.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra Rf/0720/13 refundácia telef.poplatkov 07/2013 46,92 s DPH 12.08.2013 TTSK SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 213612160 vodné, stočné 08/2013 189,89 s DPH 12.09.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 10.09.2012
Faktúra 13090789 matriál na odborný výcvik 50,40 s DPH 13.09.2013 J.Vaculčiak - ARYOR SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 20132334 materiál na odborný výcvik 34,00 s DPH 13.09.2013 EUROPARTNERS s.r.o. SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 133530743 materiál na odborný výcvik 32,49 s DPH 13.09.2013 INTERPHARM Slovakia a.s. SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra Rf/0814/13 refundácia telefónnych poplatokov 8/2013 53,39 s DPH 16.09.2013 TTSK SOŠ Vrbové 16.09.2013
Faktúra 130054 Kalibrácia UNITESTER 06 63,60 s DPH 17.09.2013 MAHRLO s.r.o. SOŠ Vrbové 18.09.2013
Faktúra 201325 právne služby 135,00 s DPH 19.09.2013 JUDr. A.Hauptvogelová Hudcovičová SOŠ Vrbové 19.09.2013
Faktúra 4213 čistenie odpradu 222,00 s DPH 19.09.2013 Hubinský Emil SOŠ Vrbové 19.09.2013
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/737

Novinky

Kontakt