Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7213414200 telefónne poplatky 17,54 s DPH 10.01.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2013
Faktúra 123512322 kozmetický materiál 17,58 s DPH 15/2002 17.04.2012 Interpharm Slovakia Bratislava SOŠ Vrbové 17.04.2012
Faktúra 7501884793 tel.popl. 2/2015 17,59 s DPH 11.03.2015 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2015
Faktúra 7303296473 telef.služby 17.8/4 s DPH 10.04.2013 Slovak Telecom,a.s. SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 2012005 za podanú stravu 176,50 s DPH 11.04.2012 Jozef Vallo SOŠ Vrbové 11.04.2012
Faktúra 1034 poplatok - káblová televízia 18,00 s DPH 12.08.2013 Ing. M.Maco - Multichanel SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 10347 konc.poplatky 18,00 s DPH 29.04.2014 Multichanel Ing. M.Maco SOŠ Vrbové 29.04.2014
Faktúra 10347 konces.poplatky 18,00 s DPH 11.11.2013 Multichanel SOŠ Vrbové 11.11.2013
Faktúra 10347 za káblovku 18,00 s DPH 10347 15.02.2012 Ing. Miroslav Maco Multichanel 15.02.2012
Zmluva 12/2011 Profint. spol. s.r.o. Vrbové 18 135,77 s DPH 01.09.2011
Faktúra 10347 za kablovku 18,00 s DPH 30.07.2012 Ing. Miroslav Maco Multichanel SOŠ Vrbové 31.07.2012
Faktúra 7311463486 telef. poplatky 18,89 s DPH 08.11.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2013
Faktúra 3320110232 kozmetický materiál 180,70 s DPH 22/2011 29.03.2011 PRO BEAUTY spol. s r.o. ČSA Martin
Faktúra 111110264 dodávku tepla 1 824,22 s DPH 05.08.2011 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Faktúra 1111110264 dodávku tepla 1 824,22 s DPH 31.07.2011 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Faktúra 1111110298 .dodávku tepla 1 824,22 s DPH 08.09.2011 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava
Faktúra 430072012 za stravu 1 836,10 s DPH 18/2011 02.04.2012 SOŠ SOŠ Vrbové 10.04.2012
Faktúra 1312000758 za dodanú elektr. energiu 1 896,24 s DPH 122/2008 12.03.2012 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany 12.03.2012
Zmluva 11016 zmluva ALNA s.r.o. výmena okien a oprava WC 19 933,70 s DPH 29.09.2011
Zmluva zabezpečenie závodného stravovania 2,95 s DPH 26.06.2014 Jozef Vallo SOŠ Vrbové 30.06.2014
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/737

Novinky

Kontakt