Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 14881678 Predplatné Škola 2014 22,00 s DPH 24.01.2014 JurisDat - M.Medlen SOŠ Vrbové 24.01.2014
Faktúra 5041303705 Fin.spravodajca 14,21 s DPH 23.01.2014 Poradca podnikateľa s.r.o. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 213622391 vodné, stočné 12/2013 942,16 s DPH 17.01.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 1011401560 el.energia 01/2014 1 147,44 s DPH 14.01.2014 MAGNA E,A. s.r.o. SOŠ Vrbové 23.01.2014
Faktúra 1051400204 el.energia 12/2013 616,44 s DPH 10.01.2014 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra 1311110491 tepelná energia 12/2013 184,23 s DPH 10.01.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra Rf/0062/14 refundácia telef.poplatkov 59,98 s DPH 10.01.2014 TTSK SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra 7313904357 telef.poplatky 35,09 s DPH 10.01.2014 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.01.2014
Faktúra 430362013 strava 12/2012 701,41 s DPH 27.12.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 27.12.2013
Faktúra 420131021 Seminár PAM 54,00 s DPH 27.12.2013 Vema s.r.o. SOŠ Vrbové 27.12.2013
Faktúra 201339 čistiace potreby 158,77 s DPH 27.12.2013 Marcel Holán SOŠ Vrbové 30.12.2013
Faktúra 2013265 oprava zámku na dverách 81,19 s DPH 18.12.2013 Kľúčová služba Nezbeda a Radovský SOŠ Vrbové 27.12.2013
Faktúra 1051307238 el.energia vyúčtovanie 11/2013 1 129,91 s DPH 16.12.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 16.12.2013
Faktúra 332013 služby ochrana pred požiarmi a BOZP 4.Q 2013 268,87 s DPH 16.12.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 16.12.2013
Faktúra 213617158 vodné 11/2013 235,31 s DPH 16.12.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 17.12.2013
Faktúra 1051307238 el.energia 11/2013 1 129,91 s DPH 13.12.2013 mAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 27.12.2013
Faktúra 201231 právne služby 150,00 s DPH 11.12.2013 JUDr. A.Hauptvogelová SOŠ Vrbové 11.12.2013
Faktúra 13092 čistiace prostriedky 108,00 s DPH 10.12.2013 M.Prvý - RSP SOŠ Vrbové 10.12.2013
Faktúra 7312679156 telef. poplatky 14,76 s DPH 09.12.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 10.12.2013
Faktúra 130566 toner 54,60 s DPH 06.12.2013 M.Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 06.12.2013
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/737

Novinky

Kontakt