Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1011433283 el.energia 10/14 1 147,44 s DPH 06.10.2014 Magna Energia a.s. SOŠ Vrbové 06.10.2014
Faktúra 2900697906 audit 9/14 58,80 s DPH 06.10.2014 Slovak Telekom a.s. SOŠ Vrbové 06.10.2014
Faktúra 1051412856 el.energia 9/14 555,01 s DPH 08.10.2014 Magna Energia, a.s. SOŠ Vrbové 08.10.2014
Faktúra 7409148190 tel.popl. 9/14 20,87 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Vrbové 08.10.2014
Faktúra 2141050806 vodné, stočné 9/14 1 215,56 s DPH 10.10.2014 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 10.10.2014
Faktúra 091114 tel.popl. 9/14 40,87 s DPH 13.10.2014 TTSK SOŠ Vrbové 13.10.2014
Faktúra 201439 pranie 40,10 s DPH 23.10.2014 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 23.10.2014
Faktúra 140437 kanc.potreby 111,44 s DPH 24.10.2014 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 24.10.2014
Faktúra 430272014 strava 10/2014 369,90 s DPH 29.10.2014 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 29.10.2014
Faktúra 1411110382 teplo 9/14 2 184,31 s DPH 02.10.2014 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 02.10.2014
Faktúra 1411110421 teplo 10/2014 3 939,85 s DPH 04.11.2014 Dalkia SOŠ Vrbové 04.11.2014
Faktúra 7900706380 audit 10/2014 58,80 s DPH 05.11.2014 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 05.11.2014
Faktúra 140464 prac.kalendáre 16,13 s DPH 05.11.2014 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 05.11.2014
Faktúra 1011435692 el.energ. 11/14 1 147,44 s DPH 05.11.2014 Magna Energia SOŠ Vrbové 05.11.2014
Faktúra 2141067814 vodné, stočné 10/14 606,32 s DPH 12.11.2014 TAVOS SOŠ Vrbové 12.11.2014
Faktúra 1051413666 el.energ. 10/14 771,72 s DPH 10.11.2014 Magna Energia SOŠ Vrbové 10.11.2014
Faktúra 7410115511 tel.popl. 10/14 19,46 s DPH 10.11.2014 Slovak Telekom SOŠ Vrbové 10.11.2014
Faktúra 1005/14 tel.popl. 10/14 40,12 s DPH 13.11.2014 TTSK SOŠ Vrbové 13.11.2014
Faktúra 2014313 autobus.doprava 290,00 s DPH 03.10.2014 ATM group s.r.o. SOŠ Vrbové 03.10.2014
Faktúra 242014 ochrana pred požiarmi a BOZP 3Q/14 268,87 s DPH 02.10.2014 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 02.10.2014
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/737

Novinky

Kontakt