Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 6/2011 Zmluva - Jozef Bogora nájom nebytových priestorov 1 927,36 s DPH 01.07.2011
Faktúra 2011064 za materiál 191,06 s DPH 24/2011 29.03.2011 Dušan Miezga-Movak, Družstevná 5533 Vrbové
Objednávka 16/2011 toner do kopírky 30,48 s DPH 09.03.2011 Bleskanet Františkanská, Trnava
Faktúra 1192/11 Dobropis za kadernícky materiál -19,24 s DPH 22.03.2011 VOLMAR s.r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Faktúra 1045/11 kadernícky materiál 44,74 s DPH 25/2011 22.03.2011 VOLMAR Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Faktúra 4590102220 nákup PHM 50,63 s DPH 23.03.2011 Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava
Objednávka 17/2011 jedálne kupony, 285,00 s DPH 22.03.2011 LECHEQUE DE JEUNER Bratislava
Objednávka 18/2011 nákup elekrických pomôcok pre kaderníctvo 774,00 s DPH 23.03.2011 DOMOSS a.s. Piešťany
Objednávka 19/2011 nákup čistiacich prostriedkov s DPH 23.03.2011 Marcel Holán 8. marca 757 Vrbové
Faktúra 1055/11 kadernícky materiál, 13,66 s DPH 22.03.2011 VOLMAR s.r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Objednávka 21/2011 ohrievač voskov 94,00 s DPH 23.03.2011 EROPARTNERS, Hviezdoslavova 24, Ša
Objednávka 22/2011 dekoratívna kozmetika podľa prílohy - s DPH 23.03.2011 PRO BEAUTY s.r.o. ČSA 10 Mart
Objednávka 23/2011 tonery tlačiarni a kopírky 350,00 s DPH 23.03.2011 Bleskanet, Františkánska, Trnava Trnava
Objednávka 20/2011 nákup kancelárských potrieb s DPH 22.03.2011 Primaart J. Zigmundíka 15, Vrbové
Faktúra 21910040 nákup mikrovlnky do výdajne 59,00 s DPH 18/2011 25.03.2011 Domoss technika, a.s. Piešťany
Faktúra 20110157 tonery 340,67 s DPH 23/2011 29.03.2011 Bleskanet, Františkanská 18. Trnava
Faktúra 41210060 nákup elektro pomôcok pre kaderníctvo 715,00 s DPH 18/2011 25.03.2011 Domoss Tecnika a.s., Piešťa
Faktúra 2011065 kancelárske potreby, 53,02 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kanc. potreby, Vrbové
Faktúra 2011061 kancelárske potreby 304,12 s DPH 20/2011 29.03.2011 Primaart JUDr. Holán, Papier, kancelár. potreby, Vrbo
Faktúra 2011003 za čistiace prostriedky 192,67 s DPH 19/2011 29.03.2011 Marcel Holán Vrbové
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/737

Novinky

Kontakt