Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 133530743 materiál na odborný výcvik 32,49 s DPH 13.09.2013 INTERPHARM Slovakia a.s. SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 20132334 materiál na odborný výcvik 34,00 s DPH 13.09.2013 EUROPARTNERS s.r.o. SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 13090789 matriál na odborný výcvik 50,40 s DPH 13.09.2013 J.Vaculčiak - ARYOR SOŠ Vrbové 13.09.2013
Faktúra 213612160 vodné, stočné 08/2013 189,89 s DPH 12.09.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 10.09.2012
Faktúra 20130010 strava 08/2013 427,50 s DPH 10.09.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra 4131228 Seminár "Ochrana osobných údajov" 90,00 s DPH 10.09.2013 Technický skúšobný ústav, š.p. SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra 1113658111 Literatúra 27,49 s DPH 07.10.2013 Martinus.sk, s.r.o. SOŠ Vrbové 07.10.2013
Faktúra 131066 kalibrácia alkoholtestera 21,00 s DPH 10.09.2013 VLan s.r.o. SOŚ Vrbové 09.09.2013
Faktúra 1311110339 dodávka tepelnej energie 08/2013 936,14 s DPH 05.09.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 05.09.2013
Faktúra 1011309102 el. energia 09/2013 1 166,65 s DPH 03.09.2013 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 03.09.2013
Faktúra 201349 pranie záclony, závesy 106,20 s DPH 28.08.2013 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 28.08.2013
Faktúra 130338 Kancelárske potreby 71,03 s DPH 26.08.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 26.08.2013
Faktúra 130357 toner 72,34 s DPH 26.08.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 26.08.2013
Faktúra 213609034 vodné, stočné 07/2013 262,12 s DPH 15.08.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 19.08.2013
Faktúra Rf/0720/13 refundácia telef.poplatkov 07/2013 46,92 s DPH 12.08.2013 TTSK SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 7307893765 tel.poplatky 23,47 s DPH 12.08.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 1051303237 distribúcia el.energie 07/2013 463,95 s DPH 12.08.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 0422013 zviazanie písomností 86,00 s DPH 12.08.2013 Helena Rychtáriková SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 1034 poplatok - káblová televízia 18,00 s DPH 12.08.2013 Ing. M.Maco - Multichanel SOŠ Vrbové 12.08.2013
Faktúra 1311110301 dodávka tepelnej energie júl 2013 936,14 s DPH 12.08.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 12.08.2013
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/737

Novinky

Kontakt