Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130143 Toner 40,56 s DPH 20.03.2013 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 8301020721 jedálne kupóny 251,76 s DPH 21.03.2013 Le cheque dejeuner s.r.o. SOŠ Vrbové 21.03.2013
Faktúra 21307163 odborná literatúra 41,20 s DPH 27.03.2013 RAABE Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 05.04.2013
Faktúra 1311110110 vyúčtovanie tepelnej energie 2012 - preplatok 1 387,03 s DPH 02.04.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 05.04.2013
Faktúra 430132013 strava 27.03.2013 78,30 s DPH 02.04.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 05.04.2013
Faktúra Rf/0344/13 refundácia telef.poplatokov 03/2013 68,30 s DPH 12.04.2013 Trnavský samosprávny kraj SOŠ Vrbové 12.04.2013
Faktúra 1213007616 dodávka el. energie 04/2013 1 166,65 s DPH 03.04.2013 MAGNA E,.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 420130542 Seminár PAM 54,00 s DPH 03.04.2013 Vema, s.r.o. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 1311110148 Dodávka tepelnej energie 03/2013 726,78 s DPH 05.04.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 08.04.2013
Faktúra 1/2013 údržba motor.vozidla 366,48 s DPH 10.04.2013 LUMAS auto-moto servis SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 130101610 materiál na odborný výcvik 62,16 s DPH 10.04.2013 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 04/2013 služby - ochrana pred požiarmi a BOZP za I.Q 2013 268,87 s DPH 10.04.2013 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 7303296473 telef.služby 17.8/4 s DPH 10.04.2013 Slovak Telecom,a.s. SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 4590308826 PHM 03/2013 52,21 s DPH 10.04.2013 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 10.04.2013
Faktúra 1313001151 dodávka silovej elektriny 03/2013 1 154,51 s DPH 11.04.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 11.04.2013
Faktúra 213617158 vodné 11/2013 235,31 s DPH 16.12.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 17.12.2013
Faktúra 1051307238 el.energia vyúčtovanie 11/2013 1 129,91 s DPH 16.12.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 16.12.2013
Faktúra 4590277942 PHM 50,57 s DPH 07.12.2012 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 07.12.2012
Faktúra 140437 kanc.potreby 111,44 s DPH 24.10.2014 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 24.10.2014
Faktúra 2014313 autobus.doprava 290,00 s DPH 03.10.2014 ATM group s.r.o. SOŠ Vrbové 03.10.2014
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/737

Novinky

Kontakt