Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 212613996 vodné, stočné 09/2012 1 027,38 s DPH 12.10.2012 Trnavská vodárenská spoločnosť SOŠ Vrbové 12.10.2012
Faktúra 120472 kancelársky materiál 75,46 s DPH 04.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 1211110376 dodávka tepelnej energie 09/2012 861,63 s DPH 05.10.2012 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 05.10.2012
Faktúra 21/2012 služby BOZP a ochrana pred požiarmi za 3.Q 2012 268,87 s DPH 08.10.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 08.10.2012
Faktúra 21/2012 služby BOZP a ochrana pred požiarmi 3.Q 2012 268,87 s DPH 08.10.2012 Vladimír Reško SOŠ Vrbové 08.10.2012
Faktúra 1312003932 dodávka silovej elektriny a distr.služieb 09/2012 570,23 s DPH 09.10.2012 MAGNA E.A.s.r.o. SOŠ Vrbové 09.10.2012
Faktúra Rf/0909/12 Refundácia telef.poplatkov za 09/2012 77,08 s DPH 11.10.2012 Trnavský samosprávny kraj SOŠ Vrbové 11.10.2012
Faktúra 5007502942 mobil.telefón 1,02 s DPH 12.10.2012 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 12.10.2012
Faktúra 1007163 oprava sociálnych zariadení 9 891,33 s DPH 03.10.2012 ALNA, spol.s.r.o. SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 201259 pranie bielizne 53,70 s DPH 22.10.2012 Zdenka Martinkovičová - PRAMA SOŠ Vrbové 22.10.2012
Faktúra 1211110414 dodávka tepelnej energie 10/2012 1 505,00 s DPH 07.11.2012 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 430322012 strava 10/2012 1 432,75 s DPH 05.11.2012 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 1212018725 dodávka elektriny 11/2012 1 198,22 s DPH 06.11.2012 MAGNA E.A. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 148112012 technická prehliadka športového náradia 51,78 s DPH 07.11.2012 Ľudovít Gereg - Servis SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 7211257868 telef.služby 11,64 s DPH 08.11.2012 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 4590269794 PHM 50,58 s DPH 08.11.2012 Slovnaft, a.s. SOŠ Vrbové 08.11.2012
Faktúra 120473 toner HP 13,72 s DPH 04.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 1212017062 dodávka elektrickej energie 1 198,22 s DPH 03.10.2012 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 03.10.2012
Faktúra 12091197 materiál na odb.výcvik pre žiakov s DPH 07.09.2012 Jaroslav Vaculčiak - ARYOR SOŠ Vrbové 07.09.2012
Faktúra Rf/0815/12 refundácia tel.poplatkov za 08/2012 68,63 s DPH 13.09.2012 TTSK SOŠ Vrbové 13.09.2012
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >> zobrazené záznamy: 701-720/737

Novinky

Kontakt