Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2110505498 dodávka energie 1 137,58 s DPH 05.05.2011 MAGNA s.ro. Piešťany
Faktúra 2111012881 - dodávka energie 1 137,58 s DPH 04.10.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany
Faktúra 2110911462 - dodávka energie . 1 137,58 s DPH 07.09.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany
Faktúra 2110810137 - dodávka energie 1 137,58 s DPH 03.08.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany
Faktúra 2111114173 - za elektr. energiu 1 137,58 s DPH 04.11.2011 MaGNA EA s.r.o. Piešťany
Faktúra 2111215498 dodávka elektrickej energie 1 137,58 s DPH 02.12.2011 MAGNA EA. Piešťany
Faktúra 2110708870 dodávka energie 1 137,58 s DPH 14.07.2011 MAGNA E.A s.r.o. Piešťany
Faktúra 182011 - za dodanú stravu 1 174,30 s DPH 11.05.2011 SOŠ Zahradnícka Piešťany
Faktúra 1212000079 za dodávku elektriny 1 198,00 s DPH 10.01.2012 Magna E.A. s.r.o. Piešťany
Faktúra 20120011 predlžovací kábel, batérie, 12,00 s DPH 06.02.2012 MB COM s.r.o. 09.02.2012
Faktúra 130335 Kalibrácia alkotestera 12,50 s DPH 14.03.2013 VLan s.r.o. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 0253/11 refundácia telefon. poplatkov 121,31 s DPH 16.03.2011 Úrad Trnavského samospravného kraja, Trnava
Faktúra 430222011 za dodanú stravu 1 237,02 s DPH 10.01.2012 SOŠ Rakovice
Faktúra 1211110110 vyučtovanie za rok 2011 teplo 1 250,24 s DPH 16/2009 27.03.2012 Dalkia a.s. Einsteinova 25, Bratislava 28.03.2012
Faktúra 0158/11 refundácia telefon. poplatkov, 129,14 s DPH 21.02.2011 Úrad Trnavského samosprávneho kraja Trnava
Faktúra 1211110034 za dodanú tepelnu energiu 12 526,15 s DPH 16/2009/P 03.02.2012 Dalkia a.s. 06.02.2012
Faktúra 120101661 za dodaný kadernicky materiál 13,13 s DPH 11/2012 13.04.2012 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 13.04.2012
Faktúra 1055/11 kadernícky materiál, 13,66 s DPH 22.03.2011 VOLMAR s.r.o. Zvolenská cesta 23, Banská Bystrica
Faktúra 120473 toner HP 13,72 s DPH 04.10.2012 Milan Letovanec - LEMAX SOŠ Vrbové 04.10.2012
Faktúra 201338 pranie bielizne 13,90 s DPH 08.07.2013 Z.Martinkovičová PRAMA SOŠ Vrbové 08.07.2013
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/737

Novinky

Kontakt