Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1213009529 dodávka el. energie 05/2013 1 166,65 s DPH 09.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 09.05.2013
Faktúra 7304444846 telef. služby 14,82 s DPH 10.05.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.05.2013
Faktúra RF/0438/13 refundácia telef.poplatkov 4/2013 84,50 s DPH 14.05.2013 TTSK SOŠ Vrbové 14.05.2013
Faktúra 213603703 vodné, stočné 04/2013 324,05 s DPH 16.05.2013 TAVOS, a.s. SOŠ Vrbové 16.05.2013
Faktúra 130101666 materiál na odborný výcvik 19,88 s DPH 15.04.2013 Revolution Hair, s.r.o. SOŠ Vrbové 15.04.2013
Faktúra 1051300226 elektrická energia 04/2013 960,89 s DPH 15.05.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 16.05.2013
Faktúra 21312864 odborná literatúra 42,15 s DPH 24.05.2013 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. SOŠ Vrbové 24.05.2013
Faktúra 201311 čistiace a hygienické potreby 74,57 s DPH 31.05.2013 Marcel Holán SOŠ Vrbové 31.05.2013
Faktúra 430192013 strava 05/2013 1 313,65 s DPH 03.06.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 03.06.2013
Faktúra 1311110225 dodávka tepelnej energie 05/2013 808,59 s DPH 06.06.2013 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 06.06.2013
Faktúra 1011300910 Faktúra za opakované plnenie elektrina 06/2013 1 166,65 s DPH 10.06.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 10.06.2013
Faktúra 7305569032 tel. služby 14,48 s DPH 10.06.2013 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 10.06.2013
Faktúra Rf/0532/13 refundácia telefónnych poplatok 5/2013 86,05 s DPH 13.06.2013 TTSK SOŠ Vrbové 13.06.2013
Faktúra 20130006 strava 11,40 s DPH 17.04.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 17.04.2013
Faktúra 6113036 odborná prehliadka tlakovej nádoby 75,36 s DPH 12.04.2013 Chirosan, s.r.o,. SOŠ Vrbové 12.04.2013
Faktúra Rf/0250/13 refundácia telef.poplatkov za 02/2013 66,19 s DPH 12.03.2013 TTSK SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 430132013 strava 27.03.2013 78,30 s DPH 02.04.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 05.04.2013
Faktúra 20130003 strava 76,95 s DPH 12.03.2013 Vallo Jozef SOŠ Vrbové 12.03.2013
Faktúra 213601559 Vodné, stočné 02/2013 253,87 s DPH 14.03.2013 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. SOŠ Vrbové 14.03.2013
Faktúra 130335 Kalibrácia alkotestera 12,50 s DPH 14.03.2013 VLan s.r.o. SOŠ Vrbové 14.03.2013
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/737

Novinky

Kontakt