Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 1411110111 tep.energia - vyúčtovanie 925,02 s DPH 12.03.2014 Dalkia a.s. SOŠ Vrbové 12.03.2014
Objednávka 3/2014 zhotovenie propagačného materiálu s DPH 04.03.2014 Slov.chránená dielňa s.r.o. SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka školy 04.03.2014
Faktúra 2014006 Puzzle k proj.Comenius 200,00 s DPH 04.03.2014 N.Sedláková NADIS SOŠ Vrbové 04.03.2014
Objednávka 4/2014 zhotovenie pomôcok a aktivitám proj.Comenius s DPH 01.03.2014 N.Sedláková - NADIS SOŠ Vrbové Ing. Anna Halamová riaditeľka SOŠ 06.03.2014
Faktúra 1411110073 tepelná energia 02/2014 9 806,52 s DPH 07.03.2014 Dalkia, a.s. SOŠ Vrbové 07.03.2014
Faktúra 1051404755 el. energia vyúčt.02/2014 1 031,53 s DPH 11.03.2014 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 11.03.2014
Faktúra 7402272155 tel.poplatky 02/2014 25,09 s DPH 11.03.2014 Slovak Telecom a.s. SOŠ Vrbové 11.03.2014
Faktúra 4590406694 PHM 48,11 s DPH 12.03.2014 Slovnaft a.s. SOŠ Vrbové 12.03.2014
Faktúra 213617158 vodné 11/2013 235,31 s DPH 16.12.2013 TAVOS a.s. SOŠ Vrbové 17.12.2013
Faktúra 7310262358 tel. služby 09/2013 17,02 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom a.s. SOŠ Vrbové 09.10.2013
Faktúra Rf/1096/13 ref.telef.poplatokov 11/2013 71,08 s DPH 17.12.2012 TTSK SOŠ Vrbové 17.12.2013
Faktúra 7309071659 tel. služby 08/2013 21,30 s DPH 10.09.2013 Slovak Telecom, a.s. SOŠ Vrbové 10.09.2013
Faktúra 1011310984 elektrická energia 10/2013 1 166,65 s DPH 02.10.2013 MAGNA E.A. s.r.o. SOŠ Vrbové 02.10.2013
Faktúra 420130800 Seminár PAM 54,00 s DPH 01.10.2013 VEMA s.r.o. SOŠ Vrbové 01.10.2013
Faktúra 430262013 strava 09/2013 1 019,94 s DPH 01.10.2013 SOŠ Rakovice SOŠ Vrbové 01.10.2013
Faktúra 8301067942 jedálne kupóny 191,94 s DPH 30.09.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. SOŠ Vrbové 01.10.2013
Faktúra 4213 čistenie odpradu 222,00 s DPH 19.09.2013 Hubinský Emil SOŠ Vrbové 19.09.2013
Faktúra 201325 právne služby 135,00 s DPH 19.09.2013 JUDr. A.Hauptvogelová Hudcovičová SOŠ Vrbové 19.09.2013
Faktúra 130054 Kalibrácia UNITESTER 06 63,60 s DPH 17.09.2013 MAHRLO s.r.o. SOŠ Vrbové 18.09.2013
Faktúra Rf/0814/13 refundácia telefónnych poplatokov 8/2013 53,39 s DPH 16.09.2013 TTSK SOŠ Vrbové 16.09.2013
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/737

Novinky

Kontakt